DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA (AGREA) 30 dicembre 2005, n. 19206
Programma delle spese per l'anno 2006 necessarie al funzionamento di Agrea
IL DIRETTORE
Visti:
- la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'Agenzia regionale per
le erogazioni in agricoltura (AGREA), dotata di personalita' giuridica
pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di forniture
e servizi" che prevede all'art. 4 la predisposizione di programmi
relativi all'attivita' contrattuale prevista per l'esercizio
finanziario di riferimento;
- il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali";
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' di AGREA;
- la propria determinazione n. 18745 del 16/12/2005 di adozione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale
2006-2008 di AGREA, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 2333 del 29/12/2005;
considerato che:
- in ottemperanza alla normativa vigente e in relazione all'azione
ricognitoria effettuata, e' stato predisposto il programma per
l'acquisizione di beni e servizi per l'esercizio finanziario 2006
(Parte A e B), riprodotto in allegato al presente atto del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
- il programma citato e' articolato in obiettivi, attivita' da porre
in essere e ammontare delle risorse attribuite con riferimento alle
Unita' previsionali di base (UPB) ed ai capitoli relativi, del
bilancio di previsione di AGREA (Parte A);
- al fine di avere un quadro complessivo della spesa per l'esercizio
finanziario 2006, si e' provveduto a riproporre nel programma allegato
(Parte B) le iniziative di spesa relative alle spese obbligate e alle
spese di funzionamento consolidate derivanti da atti assunti negli
esercizi precedenti;
visto l'art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 11, modificata dalla
L.R. 28 luglio 2004, n. 17 di costituzione di un'Agenzia regionale di
sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER);
preso atto del vincolo imposto dalla L.R. 11/04 alle Agenzie regionali
come ad altri Enti, all'utilizzo delle convenzioni quadro stipulate ai
sensi delle normative comunitarie e statali da Intercent-ER per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
dato atto, per quanto attiene le iniziative programmate, che:
- all'attuazione delle stesse, previa assunzione delle relative
obbligazioni giuridiche, provvedera' il Direttore di AGREA in
conformita' a quanto previsto dalla L.R. 9/00 e dal R.R. 6/01 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- con riferimento alle modalita' di scelta del contraente, si
procedera' a dare applicazione, ove possibile, alle disposizioni di
cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive
modificazioni ed integrazioni, ultime con D.L. 12/7/2004, n. 168
convertito con modificazioni in Legge 30/7/2004, n. 191 nonche' alla
L.R. 11/04;
- per motivi di economicita' e nel caso le circostanze lo consentano,
all'attuazione delle iniziative programmate, il Direttore potra'
procedere anche a mezzo di trattativa diretta, ricorrendo a fornitori
individuati dalla Regione Emilia-Romagna, che abbiano in corso
contratti per affidamenti analoghi e/o selezionati in gare
precedenti;
- con riferimento alle spese connesse all'ospitalita' dei partecipanti
alle manifestazioni, convegni, seminari e similari (prenotazioni
alberghiere, pranzi, cene, servizi di trasporto e quant'altro
inerente) il Direttore procedera', inoltre, tramite affidamento
diretto rivolgendosi preferibilmente ai fornitori della Regione
Emilia-Romagna di provata competenza e affidabilita';
- relativamente alle acquisizioni di beni e servizi con procedure in
economia, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 6/01, sono fissati i tetti
massimi di spesa per ogni capitolo di bilancio, assicurando in tal
modo la copertura finanziaria degli affidamenti come previsto all'art.
2, comma 2 del citato Regolamento regionale;
atteso che la ripartizione in attivita' per ciascun capitolo di
riferimento, con indicazione dell'importo massimo previsto, risulta a
carattere flessibile, restando suscettibile di variazioni, dipendenti
da fattori allo stato non prevedibili o comunque valutabili con
certezza;
ritenuto pertanto opportuno rilevare che le eventuali variazioni agli
importi delle attivita' programmate apportate dagli atti del Direttore
di AGREA attuativi delle stesse, saranno oggetto di apposito atto di
ricognizione semestrale;
considerato:
- che per alcuni servizi/forniture ricompresi nell'ambito della
attivita' di programmazione operata con il presente provvedimento
sara' necessario garantire continuita', al fine di evitare il
verificarsi di situazioni che potrebbero determinare la loro
interruzione, con gravi conseguenze per AGREA;
- che alla individuazione e definizione degli stessi, con eventuale
decorrenza giuridica o assunzione/riconoscimento del debito insorto
per l'attivita' gia' resa, si provvedera' negli atti del Direttore di
assunzione delle relative obbligazioni giuridiche;
dato atto della regolarita' amministrativa del presente atto espressa
dal Responsabile del Servizio Informatico, dott. Antonio Martini, per
la parte di competenza;
attestata pertanto la regolarita' amministrativa ai sensi delle
deliberazioni della Giunta regionale 447/03 e 1594/05 di modifica;
determina:
1) di approvare, ai sensi della L.R. 9/00 e del R.R. 6/01, sulla base
di quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente
richiamato, il Programma di acquisizione di beni e servizi di AGREA,
dettagliato in obiettivi, attivita' e risorse attribuite, allegato
parte integrante al presente atto, distinto in Parte A) e Parte B), la
cui realizzazione e' prevista a carico dell'esercizio finanziario
2006;
2) di quantificare l'importo complessivo delle risorse ripartite con
il presente Programma allegato, Parte A) in Euro 6.996.225,75 e Parte
B) in Euro 874.000,00 per complessivi Euro 7.840.225,75, che trova
copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilita' dei capitoli di
spesa delle Unita' previsionali di base (UPB) del Bilancio di
previsione per l'esercizio 2006 secondo l'articolazione riportata nel
suddetto allegato;
3) di dare atto che con successivi provvedimenti si potra' procedere
alla programmazione di ulteriori iniziative o a modifiche e
integrazioni rispetto a quanto approvato con il presente atto;
4) di dare atto che all'attuazione delle iniziative di cui al
precedente punto 1) e all'assunzione dei restanti impegni di spesa
provvedere il Direttore di AGREA con successivi provvedimenti, nel
rispetto della normativa vigente;
9) di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato Parte A),
nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1
della L.R. 9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R.
6/01.
IL DIRETTORE
Gianni Mantovani
ALLEGATO
Programma di acquisizione di beni e servizi di Agrea per l'esercizio
finanziario 2006 (L.R. 9/00 - R.R. 6/01)
PARTE A)
UPB 111 "Spese per gli organi dell'Ente"
Cap. 11102 - "Spese di rappresentanza"
Obiettivo: pubblicizzare l'attivita' dell'Agenzia nel comparto
agricolo regionale e rispondere ai doveri di ospitalita' nei confronti
dei rappresentanti degli Enti delegati, Regioni, Comunita' Europea.
Previsione di competenza: 10.000,00
Attivita':
1) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 10.000,00
UPB "121 Spese per il personale a carico dell'Ente"
Cap. 12104 - "Spese per la formazione e lo sviluppo professionale dei
collaboratori di Agrea e per le pari opportunita'"
Obiettivo: promuovere e sostenere lo sviluppo professionale dei propri
collaboratori per un miglioramento della qualita' del lavoro e dei
servizi rivolti al comparto agricolo regionale.
Previsione di competenza: 10.000,00
Attivita':
1) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 10.000,00
UPB 121 "Spese per il personale a carico dell'Ente"
Cap. 12105 - "Organizzazione e gestione azioni per la sicurezza e la
salute dei lavoratori dell'Agrea (DLgs 626/94 e successive
modificazioni e integrazioni)"
Obiettivo: azioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel
rispetto e con riferimento agli obblighi previsti dal DLgs. 626/94.
Previsione di competenza: 5.000,00
Attivita':
1) piano sicurezza Euro 4.000,00
2) spese in economia Euro 1.000,00
Totale Euro 5.000,00
UPB 122 "Spese d'investimento per l'impianto degli uffici"
Cap. 12201 - "Spese di primo impianto relative all'adeguamento dei
locali, acquisto di mobili, attrezzature, allacciamenti e quant'altro
necessario alla preparazione degli uffici dell'Agrea"
Obiettivo: garantire una adeguata sistemazione logistica al proprio
personale attraverso l'acquisizione di strumenti necessari allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale con la creazione di nuove
postazioni di lavoro e di spazi attrezzati ad archivio.
Previsione di competenza: 30.000,00
Attivita':
1) acquisizioni per la realizzazione di Euro 10.000,00
nuove postazioni di lavoro e di spazi attrezzati
ad archivio per nuovo personale assegnato
2) spese in economia Euro 20.000,00
Totale Euro 30.000,00
UPB 123 "Spese generali"
Cap. 12305 - "Manutenzione ordinaria e adeguamenti funzionali su
edifici in locazione"
Obiettivo: garantire il funzionamento dei locali sedi degli uffici di
Agrea adibiti a vario uso.
Previsione di competenza: 20.000,00
Attivita':
1) spese in economia Euro 20.000,00
Totale Euro 20.000,00
UPB 123 "Spese generali"
Cap. 12306 - "Spese per la manutenzione, rinnovamento ed acquisto di
mobili suppellettili macchine ed attrezzature varie d'ufficio"
Obiettivo: garantire il funzionamento e l'efficienza degli uffici di
Agrea.
Previsione di competenza: 20.000,00
Attivita':
1) manutenzione verde interno - gara in Euro 4.000,00
corso
2) spese in economia Euro 16.000,00
Totale Euro 20.000,00
UPB 123 "Spese generali"
Cap. 12308 - "Spese d'ufficio"
Obiettivo: approvvigionamento dei materiali di consumo per il
funzionamento degli uffici di Agrea.
Previsione di competenza: 80.000,00
Attivita':
1) carta xerografica, intestata, buste e stampati Euro 5.000,00
2) cancelleria varia, nastri per stampanti Euro 55.000,00
toner, ecc. - Contratto attivo
3) noleggio fotocopiatrici - Contratto Euro 5.000,00
attivo
4) spese in economia Euro 15.000,00
Totale Euro 80.000,00
UPB 123 "Spese generali"
Cap. 12309 - "Spese per l'acquisto di repertori, pubblicazioni,
rassegne, giornali, riviste specializzate"
Obiettivo: acquisire documentazione necessaria a garantire un costante
e completo aggiornamento a supporto dell'attivita' delle strutture
dell'Agenzia.
Previsione di competenza: 5.000,00
Attivita':
1) spese in economia Euro 5.000,00
Totale Euro 5.000,00
UPB 123 "Spese generali"
Cap. 12311 - "Spese per il servizio automobilistico, trasporto in
genere e facchinaggio"
Obiettivo: oneri connessi all'uso di automezzi Car sharing ed alle
dotazioni strumentali di AGREA necessarie allo svolgimento
dell'attivita' ed al funzionamento dei propri uffici.
Previsione di competenza: 6.000,00
Attivita':
1) Servizio di Car Sharing ATC - Contratto Euro 3.000,00
attivo
2) spese in economia Euro 3.000,00
Totale Euro 6.000,00
UPB 131 "Attivita' e servizi di supporto"
Cap. 13101 - "Spese per l'acquisizione di servizi in convenzione"
Obiettivo: servizi in convenzione per l'aggiornamento delle banche
dati relative alle aziende agricole, all'implementazione degli archivi
delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli.
Previsione di competenza: 4.805.225,75
Attivita':
1) convenzioni CAA per raccolta domande Euro 1.740.000,00
2) convenzioni per sistema dei controlli Euro 3.065.225,75
Totale Euro 4.805.225,75
UPB 131 "Attivita' e servizi di supporto"
Cap. 13102 - "Spese per l'attivita' di comunicazione dell'Agrea"
Obiettivo: facilitare lo scambio di informazioni con il comparto
agricolo regionale, nazionale ed europeo nonche' organizzare il
sistema di comunicazione interno ed esterno.
Previsione di competenza: 40.000,00
Attivita':
1) aggiornamento del piano di comunicazione Euro 15.000,00
di Agrea
2) sito Internet e attivita' connesse alla Euro 5.000,00
comunicazione
3) spese in economia Euro 5.000,00
Totale Euro 25.000,00
UPB 131 "Attivita' e servizi di supporto"
Cap. 13104 - "Spese per servizi di supporto alle diverse attivita'
dell'Agenzia"
Obiettivo: Acquisizione di servizi per il miglioramento ed il
monitoraggio degli strumenti operativi dell'Agenzia.
Previsione di competenza: 100.000,00
Attivita':
1) supporto alla realizzazione del piano Euro 30.000,00
di formazione di Agrea
2) servizio per la gestione del mandato Euro 30.000,00
informatico per accelerazione della
funzione di pagamento
3) valutazione rischi e monitoraggio Euro 20.000,00
progettazione e realizzazione di moduli
del S.I. dell'Agenzia
4) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 90.000,00
UPB 131 "Attivita' e servizi di supporto"
Cap. 13112 - "Spese per l'organizzazione o la partecipazione
dell'Agrea a congressi, seminari, convegni e manifestazioni varie"
Obiettivo: organizzazione di manifestazioni necessarie a promuovere
l'attivita' dell'Agenzia.
Previsione di competenza: 10.000,00
Attivita':
1) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 10.000,00
UPB 141 "Sviluppo del sistema informativo"
Cap. 14101 - "Spese per l'acquisto ed il potenziamento dell'hardware"
Obiettivo: dotazione dell'hardware necessario ai diversi progetti
gestionali e all'office automation di Agrea.
Previsione di competenza: 200.000,00
Attivita':
1) acquisizione hardware e software di Euro 180.000,00
base
2) spese in economia Euro 20.000,00
Totale Euro 200.000,00
UPB 141 "Sviluppo del sistema informativo"
Cap. 14102 - "Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di
servizi informatici"
Obiettivo: attivita' informatiche per la realizzazione di sistemi
informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto
innovativo per garantire tempestivita', certezza ed efficienza nella
gestione del complesso delle attivita' di competenza finalizzata alla
erogazione di aiuti, contributi e premi in agricoltura.
Previsione di competenza: 1.250.000,00
Attivita':
1) sviluppo e manutenzione software Euro 1.240.000,00
applicativi
2) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 1.250.000,00
UPB 141 "Sviluppo del sistema informativo"
Cap. 14103 - "Spese per contratti, convenzioni, accordi di programma
per la realizzazione di sistemi informatici e di banche dati"
Obiettivo: acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a
supporto del sistema gestionale di Agrea per finalizzate alla
realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario
a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell'Ente.
Previsione di competenza: 350.000,00
Attivita':
1) piattaforma Business Objects Euro 180.000,00
2) piattaforma Gis Euro 160.000,00
3) spese in economia Euro 10.000,00
Totale Euro 350.000,00
UPB 142 "Gestione del sistema informativo"
Cap. 14201 - "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la
gestione dei sistemi informatici e telematici"
Obiettivo: garantire il funzionamento dei sistemi informatici.
Previsione di competenza: 50.000,00
Attivita':
1) assistenza sistemistica Euro 10.000,00
2) manutenzione hardware Euro 10.000,00
3) acquisto licenze software Euro 10.000,00
4) spese in economia Euro 20.000,00
Totale Euro 50.000,00
