DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA - AGREA 30 dicembre 2003, n. 17436
Ricognizione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2003 al programma degli acquisti di beni e servizi di AGREA determinato con atto del Direttore 552/03
IL DIRETTORE
Visti:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che istituisce l'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dotata di personalita'
giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e
contabile;
- il regolamento di amministrazione e contabilita' di AGREA;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 adottato con
determinazione n. 11374 del 30/10/2002 ed approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2710 del 30/12/2002;
- l'atto n. 7392 del 24/6/2003 di adozione dell'assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005 di AGREA, approvato dalla Giunta della
Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1950 del 7/10/2003;
dato atto delle modifiche apportate alla programmazione delle spese
per l'esercizio 2003 con atti del Direttore, a seguito di valutazioni
piu' precise e di una piu' esatta quantificazione del fabbisogno;
ritenuto di dover pertanto procedere ad una ricognizione definitiva e
complessiva delle modifiche apportate all'atto 552/03, anche sulla
base delle variazioni di bilancio effettuate ai sensi di quanto
autorizzato nell'Allegato "Autorizzazioni" al bilancio di previsione
2003;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma
4 della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
determina:
1) di riepilogare, con il presente atto in apposito allegato parte
integrante, tutte le variazioni alla programmazione delle spese
previste per il 2003 ed approvate con determinazione n. 552 del
23/1/2003;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 9/00, cosi'
richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.
IL DIRETTORE
Gianni Mantovani
Lista capitoli interessati dalle variazioni apportate alla
determinazione 552/03
UPB 123 - Spese generali
Cap. 12302 - Spese condominiali, registrazione contratti ed altre
eventuali spese di funzionamento (spese obbligatorie)
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Spese in economia 5.000,00 -1.000,00 15178/03
Totale 5.000,00 -1.000,00
UPB 123 - Spese generali
Cap. 12305 - Manutenzione ordinaria e adeguamenti funzionali su
edifici in locazione
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Adeguamento uffici sede (I piano) 20.000,00 0,00
2) Adeguamento impianti 15.000,00 7.000,00 10755/03
3) Spese in economia 10.000,00 -7.000,00 10755/03
Totale 45.000,00
UPB 123 - Spese generali
Cap. 12307 - Spese per la manutenzione, rinnovamento ed acquisto di
mobili supellettili macchine ed attrezzature varie d'ufficio
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Riscaldamento 22.000,00 0,00
2) Illuminazione 12.000,00 0,00
3) Sorveglianza edifici 52.000,00 1.000,00 17342/03
4) Pulizia locali 34.000,00 -1.000,00 17342/03
5) Acqua 1.000,00 0,00
6) Spese in economia 20.000,00 0,00
Totale 141.000,00
UPB 13 - Attivita' e servizi di supporto
Cap. 13101 - Spese per l'acquisizione di servizi in convenzione
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Convenzioni CAA per aggiornamento anagrafe 220.000,00
1.280.000,00 16341/03
2) Convenzioni CAA per raccolta domande 480.000,00 -480.000,00
16341/03
3) Convenzioni AGEA per controllo in loco 780.000,00 -700.000,00
16341/03
4) Spese in economia 20.000,00 0,00
Totale 1.500.000,00 100.000,00
UPB 131 - Attivita' e servizi di supporto
Cap. 13102 - Spese per l'attivita' di comunicazione dell'AGREA
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Realizzazione del piano di comunicazione 40.000,00 -400,00
7539/03
2) Realizzazione del sito Internet e attivita' con 20.000,00
39.400,00 7539/03
3) Spese in economia 10.000,00 -9.000,00 7539/03
Totale 70.000,00 30.000,00
UPB 131 - Attivita' e servizi di supporto
Cap. 13104 - Spese per i servizi di supporto alle diverse attivita'
dell'Agenzia
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Formazione degli attori coinvolti
nei processi di gestione delle pratiche 50.000,00 0,00
2) Servizio per la gestione del
mandato informatico 150.000,00 -96.000,00 16342/03
3) Spese in economia 20.000,00 0,00
4) Assistenza e supporto professionale al
servizio di controllo interno dell'Agenzia 0,00 36.000,00
16342/03
5) Valutazione rischi e monitoraggio
progettazione e realizzazione
di moduli sel SI dell'Agenzia 0,00 60.000,00 16342/03
Totale 220.000,00 0,00
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo
Cap. 14101 - Spese per l'acquisto ed il potenziamento dell'hardware
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Potenziamento hardware 200.000,00 -13.000,00 17444/03
2) Spese in economia 20.000,00 0,00
3) Piattaforma Business Objects 0,00 93.000,00 17444/03
Totale 220.000,00 80.000,00
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo
Cap. 14102 - Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di
servizi informatici
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Sviluppo software gestionali 250.000,00 337.280,00 16350/03
2) Spese in economia 10.000,00 0,00
Totale 260.000,00 337.280,00
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo
Cap. 14103 - Spese per contratti, convenzioni, accordi di programma
per la realizzazione di sistemi informatici e di banche dati
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Realizzazione di un sistema GIS
integrato con il SI di gestione pratiche 120.000,00 -67.200,00
17444/03
2) Spese in economia 20.000,00 -17.000,00 16350/03
3) Consulenza tecnica piattaforma Business Object 0,00 52.000,00
17444/03
Totale 140.000,00 -32.200,00
UPB 142 - Getione del sistema informativo
Cap. 14201 - Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la
gestione dei sistemi informatici e telematici
Attivita' Programmazione 2003 Variazioni Atto di DD 552/03
Euro Euro riferimento
1) Assistenza sistemistica su WEB 72.000,00 7.700,00 3461/03
2) manutenzione hardware 10.000,00 0,00
3) Spese in economia 10.000,00 -7.700,00 3461/03
Totale 92.000,00 0,00
