DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2837
Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2004 per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e attivita' contrattuale 2004-2006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che, la L.R. 9/00 all'art. 4, prevede la predisposizione di
programmi relativi all'attivita' contrattuale prevista per
l'esercizio finanziario di riferimento;
- che per l'acquisizione dei beni e servizi di contenuto
standardizzato, di uso comune alla generalita' degli uffici e
necessari al loro funzionamento, il programma e' predisposto da parte
del Servizio Patrimonio e Provveditorato secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 3 del RR 6/01;
considerato:
- che la L.R. 29/03, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 193 del 22/12/2003, di approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006, entra in vigore
l'1 gennaio 2004;
- che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del RR 6/01, i
programmi per l'acquisizione di beni e servizi devono essere
approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello a cui i programmi si riferiscono;
- che allo stato attuale, in relazione all'azione di ricognizione
effettuata dal Servizio Patrimonio e Provveditorato della Direzione
generale Risorse finanziarie e strumentali, si rende necessario
procedere alla predisposizione del Programma di spesa per l'esercizio
2004 e del Programma dell'attivita' contrattuale pluriennale, cosi'
come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto, la cui operativita' decorrera' dall'entrata in vigore
della legge regionale di bilancio;
- che nell'ambito della suddetta programmazione si e' provveduto
all'individuazione dei budget di spesa per l'esercizio 2004 sul
Capitolo 04440 cosi' come previsto dall'art. 17, primo comma del RR
6/01 e successive modificazioni;
- che al fine di avere un quadro complessivo della spesa riferita al
programma che si approva con il presente atto, si e' provveduto a far
rientrare nella stessa, anche le somme gia' autorizzate con proprie
precedenti deliberazioni, per attivita' contrattuale pluriennale;
ritenuto:
- che la ripartizione effettuata per ciascuna attivita' individuata
su ciascun Capitolo di riferimento con indicazione dell'importo
massimo previsto, risulta a carattere flessibile, restando
suscettibile di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non
prevedibili o comunque valutabili con certezza, pertanto le
variazioni tra gli importi in questione potranno essere adottate
nella percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
- che il presente atto di programma debba essere pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del'art. 13, comma 1
della L.R. 9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del RR
6/01;
preso atto:
- che ad alcuni servizi/forniture, indispensabili per il
funzionamento dell' Ente, ricompresi nell'ambito delle attivita' di
programmazione operata con il presente provvedimento e' necessario
garantire continuita', al fine di evitare il verificarsi di
situazioni che potrebbero determinare la loro interruzione con gravi
conseguenze per la tecno-struttura regionale;
- che alla individuazione e definizione degli stessi, si provvedera'
negli atti dirigenziali di assunzione delle relative obbligazioni
giuridiche;
dato atto:
- che con riferimento alle modalita' di scelta del contraente il
Servizio Patrimonio e Provveditorato provvedera' in conformita' a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di forniture e
servizi e in materia di lavori pubblici;
- che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito
della presente programmazione provvedera' la Cassa Economale del
Servizio Patrimonio e Provveditorato, nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia e successivamente
all'adozione dell'impegno di spesa da parte del Direttore generale
alle Risorse finanziarie e strumentali;
dato atto del programma predisposto dalla Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato dott.ssa Anna Fiorenza e allegato al
presente atto parte integrante;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali, dott. Luciano Pasquini,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
su proposta del vice Presidente e Assessore a Finanze,
Organizzazione. Sistemi informativi. Controllo strategico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma di spesa contenuto nell'allegato parte
integrante del presente atto, cosi' come dettagliato in obiettivi,
attivita' e risorse attribuite, la cui realizzazione e' prevista a
carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e, per
l'attivita' contrattuale pluriennale, a carico del Bilancio
pluriennale 2004-2006, con riferimento ai Capitoli di bilancio
specificati;
2) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, nel programma
che si approva con il presente atto rientrano anche le somme gia'
autorizzate negli esercizi precedenti per attivita' contrattuali
pluriennali;
3) di approvare l'assegnazione, ai sensi dell'art. 17, primo comma
del RR 6/01, dei budget di spesa sul Capitolo 04440 come meglio
definita nel programma allegato;
4) di dare atto che:
- la ripartizione effettuata nei Programmi di spesa di cui sopra, per
ciascuna azione individuata su ciascun capitolo di riferimento con
indicazione dell'importo massimo previsto, risulta a carattere
flessibile, restando suscettibile di variazioni, dipendenti da
fattori allo stato non prevedibili o comunque valutabili con
certezza, pertanto le variazioni tra gli importi di cui sopra
potranno essere adottate nella percentuale massima del 20% con
provvedimento motivato del Direttore generale alle Risorse
finanziarie e strumentali;
- con riferimento alle modalita' di scelta del contraente il Servizio
Patrimonio e Provveditorato provvedera' in conformita' a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di forniture e servizi e
in materia di lavori pubblici;
- ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito della
presente programmazione provvedera' la Cassa Economale del Servizio
Patrimonio e Provveditorato, nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia e successivamente all'adozione
dell'impegno di spesa da parte del Direttore generale alle Risorse
finanziarie e strumentali;
- le iniziative da attivare in base al presente programma, verranno
realizzate dai dirigenti competenti, i quali provvederanno
all'assunzione dei necessari impegni di spesa nel rispetto della
normativa regionale vigente;
- l'importo complessivo di ciascuna delle attivita' previste nel
presente programma per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, risulta
ricompreso negli stanziamenti del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006, sui
rispettivi Capitoli indicati;
- di dare atto che i servizi/forniture indispensabili per il
funzionamento dell'Ente, ricompresi nel Programma di spesa che si
approva col presente atto, per i quali e' necessario garantire
continuita' al fine di evitare eventuali interruzioni con conseguenze
per la tecno-struttura, verranno individuati con gli atti
dirigenziali di assunzione delle relative obbligazioni giuridiche;
5) di dare atto altresi' che l'operativita' della suddetta
programmazione decorrera' dall'entrata in vigore della legge
regionale di bilancio;
6) di pubblicare il presente atto di programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi del'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del RR 6/01.
Programma di spesa esercizio 2004
UPB 1.2.1.2.1135 - Interventi per favorire la mobilita' aziendale
Cap. 04020 - Interventi volti a favorire la mobilita' aziendale,
anche mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale (art. 3, DM 27 marzo 1998)
Allo scopo di favorire la mobilita' aziendale anche mediante la
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale si
prevedono le seguenti attivita':
1. spese dirette a favorire l'accessibilita' dei dipendenti alle sedi
attraverso modalita' di trasporto meno inquinanti - Rip. - 360.000,00
Euro
Cap. 04020 - Euro 360.000,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04160 - Spesa per il vestiario. Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire l'approvvigionamento della massa vestiaria
prevista dagli accordi sindacali nonche' dei presidi di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94 per il personale tecnico, si prevedono le
seguenti attivita':
1. rinnovo periodico dotazione - Euro 0
2. acquisto presidi sicurezza - Rip. - Euro 100.000,00
3. spese in economia - Rip. - Euro 30.000,00
Cap. 04160 - Euro 130.000,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04220 - Interventi assistenziali a favore del personale
regionale
Allo scopo di garantire l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti
regionali si prevede la seguente attivita':
2. spese in economia - Rip. - Euro 4.545.200,00
Cap. 04220 - Euro 4.545.200,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal CCNL per
gli amministratori e i dipendenti regionali si prevede la seguente
attivita':
1. polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali - Rip. 1
- Euro 516.800,00
Cap. 04298 - Euro 516.800,00
Indizione gare:
- proroga contratto in essere fino ad espletamento di gara per
individuazione nuovo contraente;
- indizione gara per stipula polizze di responsabilita' civile
generale e responsabilita' civile professionale e tutela legale per
dirigenti regionali per un importo presunto di Euro 1.000.000,00
contratto biennale.
Programmazione cosi' approvata con propri precedenti atti e cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1. spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
2. RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli - Rip. 1 - Euro
240.000,00
3. coperture assicurative su fabbricati - Rip. 2 - Euro 64.000,00
4. spese in economia - Rip. - Euro 57.500,00
Cap. 04300 - Euro 361.500,00
Indizione gare:
- proroga contratti in essere fino ad espletamento gare per
assicurazioni RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli e
assicurazioni fabbricati.
- Indizione gara per lotti:
- assicurazioni per RC auto infortuni dipendenti casco veicoli
attivita' di cui al punto 2) per un importo presunto di Euro
547.444,32 contratto biennale;
- assicurazioni fabbricati attivita' di cui al punto 3) per un
importo presunto di Euro 123.949,66 contratto biennale.
Programmazione approvata con propri precedenti atti e cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizioni mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04330 - Spesa per il mobilio ed attrezatture varie per
l'impianto degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25
febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire un'adeguata dotazione di mobilio e
attrezzature per gli uffici della Giunta, si prevedono le seguenti
attivita':
1. acquisto di mobili - Rip. - Euro 309.874,14
2. spese in economia - Rip. - Euro 51.625,86
Cap. 04330 - Euro 361.500,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
1. manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio - Euro 0
2. acquisto di mobili e suppellettili - Rip. - Euro 50.000,00
3. acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche, presidi di
sicurezza e DPI - Rip. 1 - Euro 150.795,79
4. spese in economia - Rip. - Euro 379.204,21
Cap. 04340 - Euro 580.000,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti e cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04343 - Interventi per il miglioramento della sicureza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs 626/94)
Allo scopo di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94, si prevedono le seguenti attivita':
1. realizzazione di interventi di tipo strutturale, edile e affini su
immobili sedi di uffici regionali - Rip. - Euro 1.000.000,00
2. realizzazione di interventi agli impianti elettrici,
termoidraulici, speciali, di condizionamento, elevatori ecc. su
immobili sedi di uffici regionali - Rip. - Euro 1.200.000,00
3. bonifica sedi di uffici regionali da materiali inquinanti - Rip. -
Euro 132.000,00
4. spese in economia - Rip. - Euro 250.000,00
Cap. 04343 - Euro 2.582.000,00
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi manutenzioni
straordinarie
Cap. 04345 - Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire la conservazione degli edifici e la
funzionalita' degli impianti ubicati nelle medesime strutture del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
1. realizzazione di interventi straordinari di manutenzione
strutturale, edile ed affini su immobili del patrimonio regionale -
Rip. - Euro 1.358.354,31
2. realizzazione di interventi Straordinari di manutenzione agli
impianti elettrici, termoidraulici, speciali, di condizionamento,
elevatori ecc. su edifici del patrimonio regionale - Rip. - Euro
850.000,00
3. consulenze tecniche e attivita' di progettazione - Rip. - Euro
120.000,00
4. spese in economia - Rip. - Euro 120.000,00
Cap. 04345 - Euro 2.448.354,31
UPB 1.2.1.1.620 Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Mautenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le
seguenti attivita':
1. interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini - Rip. - Euro 539.000,00
2. interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc. -
Rip. - Euro 700.000,00
3. interventi manutentivi su impianti speciali del CED - Rip. - Euro
60.400,00
4. spese in economia - Rip. - Euro 250.000,00
Cap. 04350 - Euro 1.549.400,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono
le seguenti attivita':
1. interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini - Rip. - Euro 300.000,00
2. interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc. -
Rip. - Euro 274.600,00
3. spese in economia - Rip. - Euro 200.000,00
Cap. 04352 - Euro 774.600,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04355 - Spese per gli impianti di comunicazione e trasmissione
delle informazioni
Allo scopo di garantire un efficiente funzionamento degli impianti,
degli apparati e delle reti radio per la trasmissione delle
informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1. interventi manutentivi - Rip. - Euro 125.000,00
2.
3. canoni di concessioni radio reti regionali - Rip. - Euro
222.536,11
4. cablaggio, collegamenti in rete per trasmissione dati e telefonia
- Euro 0
5. ospitalita' per apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento -
Rip. - Euro 13.165,80
6. spese in economia - Rip. - Euro 106.678,09
Cap. 04355 - Euro 619.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di illuminazione, gas, acqua, pulizia dei locali,
ecc. - Spese obligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1. manutenzione spazi verdi e piante - Rip. 3 - Euro 160.000,00
2. sorveglianza edifici - Rip. 1 - Euro 1.550.000,00
3. spese di pulizia locali - Rip. 2 - Euro 2.900.000,00
4. acquisto gasolio da riscaldamento - Rip. - Euro 41.316,55
5. spese in economia - Rip. - Euro 2.398.683,45
Cap. 04360 - Euro 7.050.000,00
Indizione gare:
- indizione gara per servizio di vigilanza su sedi regionali per un
importo presunto di Euro 4.400.000,00 contratto biennale (di cui Euro
1.700.000,00 annui per la quota della Giunta regionale ed Euro
500.000,00 annui per la quota del Consiglio regionale). La quota
relativa al Consiglio regionale sara' posta a carico del rispettivo
bilancio.
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04370 - Spese di funzionamento dell'Osservatorio per le malattie
delle piante. Spese d'ufficio (comma 4, art. 25, L.R. 18 agosto 1984,
n. 44)
Allo scopo di garantire il funzionamento delle serre e l'operativita'
dell'Osservatorio malattie delle piante, si prevedono le seguenti
attivita':
1. funzionamento osservatorio malattie delle piante - Rip. 1 - Euro
50.096,16
2. spese in economia - Rip. - Euro 94.511,77
Cap. 04370 - Euro 144.607,93
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1. acquisto di carta xerografica - Rip. - Euro 220.000,00
2. acquisto cancelleria - Rip. - Euro 200.000,00
3. acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer - Rip. 4 - Euro 517.000,00
4. acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc.) - Rip. - Euro 27.000,00
5. noleggio fotocopiatrici - Rip. 1 - Euro 1.025.000,00
6. riproduzione materiali cartografici - Rip. 5 - Euro 80.000,00
7. noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo -
Rip. - Euro 123.000,00
8. servizio di facchinaggio - Rip. 2 - Euro 516.456,90
9. riordino archivi - Rip. 3 - Euro 229.208,68
10. telefonia fissa e mobile - Rip. - Euro 2.500.000,00
11. spese in economia - Rip. - Euro 2.087.534,42
Cap. 04380 - Euro 7.525.200,00
Indizione gare:
- indizione gara per servizio di noleggio fotocopiatrici per un
importo presunto di Euro 1.400.000,00 contratto biennale.
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04385 - Spese per l'inserimento negli elenchi ufficiali degli
abbonati al telefono delle diciture di tutti gli uffici centrali e
periferici della Regione Emilia-Romagna
Allo scopo di dare adeguata pubblicita' all'articolazione
istituzionale e funzionale dell'Amministrazione regionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1. acquisizione spazi informativi su elenchi telefonici - Rip. - Euro
180.700,00
Cap. 04385 - Euro 180.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04390 - Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi
di legge. Spese obbligatorie
1. spese in economia - Rip. - Euro 15.519,57
Cap. 04390 - Euro 15.519,57
UPB 1.2.1.1.860 - Spese per lavori di codifica relative alle tasse
di concesione regionale
Cap. 04400 - Lavori in "Service" con centri elettronici
Allo scopo di garantire l'attivazione dei servizi e lavori in
service, si prevede la seguente attivita':
1. spese in economia - Rip. - Euro 30.000,00
Cap. 04400 - Euro 30.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la pubblicazione del BUR si prevede la
seguente attivita':
1. stampa, pubblicazione e distribuzione - Rip. - Euro 800.000,00
Cap. 04425 - Euro 800.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04440 - Spese per l'acquisto di pubblicazioni, rassegne, riviste
specializzate, ecc.
Allo scopo di garantire l'acquisizione di specifici strumenti di
conoscenza e documentazione si prevede la seguente attivita':
1. spese in economia - Rip. - Euro 116.462,13 Budget assegnati ai
singoli Settori: Presidenza della Giunta - Rip. - Euro 13.493,71
Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali - Rip. - Euro
3.000,00 Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica - Rip. - Euro 5.577,74 Direzione generale Affari
istituzionali e legislativi - Rip. - Euro 15.493,71 Direzione
generale Programmi e Intese, Relazioni europee e cooperazione
internazionale - Rip. - Euro 3.000,00 Direzione generale Agricoltura
- Rip. - Euro 3.615,20 Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa - Rip. - Euro 5.577,74 Direzione generale
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' - Rip. - Euro
5.164,57 Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro - Rip. -
Euro 3.000,00 Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,
Turismo - Rip. - Euro 3.000,00 Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali - Rip. - Euro 3.615,20 Totale Cap. 04440 - Euro 181.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04460 - Spesa per l'acquisto di giornali e riviste
Allo scopo di garantire l'acquisizione di idonei strumenti di
informazione si prevede la seguente attivita':
1. spese in economia - Rip. - Euro 103.300,00
Cap. 04460 - Euro 103.300,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1. acquisizione carburante - Rip. - Euro 309.874,14
2. manutenzione ordinaria e straordinaria - Rip. - Euro 8.700,00
3. pass autostradali - Rip. - Euro 18.000,00
4. servizio di autonoleggio con conducente - Rip. - Euro 500.000,00
5. noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture - Rip. 1 - Euro 298.228,45
6. posti auto - Rip. 2 - Euro 157.600,00
7. spese in economia - Rip. - Euro 282.797,41 Cap. 05040 - Euro
1.575.200,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05060 - Imposte e tasse a carico della Regione - Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire i versamenti di imposte e tasse si prevede la
seguente attivita':
1. spese in economia - Rip. - Euro 516.456,90
Cap. 05060 - Euro 516.456,90
Programma di spesa esercizio 2005
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipdendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal CCNL per
gli amministratori e i dipendenti regionali si prevede la seguente
attivita':
1. polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali - Rip. 1
- Euro 516.800,00
Cap. 04298 - Euro 516.800,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1. spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
- Euro 0
2. RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli - Rip. 1 - Euro
273.722,16
3. coperture assicurative su fabbricati - Rip. 2 - Euro 61.974,83
4. spese in economia - Euro 0
Cap. 04300 - Euro 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
1. manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio - Euro 0
2. acquisto di mobili e suppellettili - Euro 0
3. acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche, presidi di
sicurezza e DPI - Rip. 1 - Euro 150.795,79
4. spese in economia - Euro 0
Cap. 04340 - Euro 150.795,79
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1. manutenzione spazi verdi e piante - Rip. 3 - Euro 160.000,00
2. sorveglianza edifici - Rip. 1 - Euro 1.700.000,00
3. spese di pulizia locali - Rip. 2 - Euro 2.900.000,00
4. acquisto gasolio da riscaldamento - Euro 0
5. spese in economia - Euro 0
Cap. 04360 - Euro 4.760.000,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1. acquisto di carta xerografica - Euro 0
2. acquisto cancelleria - Euro 0
3. acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer - Rip. 1 - Euro 517.000,00
4. acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc.) - Euro 0
5. noleggio fotocopiatrici - Rip. - Euro 1.025.000,00
6. riproduzione materiali cartografici - Euro 0
7. noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo -
Euro 0
8. servizio di facchinaggio - Euro 0
9. riordino archivi - Rip. 2 - Euro 97.104,94
10. telefonia fissa e mobile - Euro 0
11. spese in economia - Euro 0
Cap. 04380 - Euro 1.639.104,94
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la pubblicazione del BUR si prevede la
seguente attivita':
1. stampa, pubblicazione e distribuzione - Rip. - Euro 800.000,00
Cap. 04425, Euro 800.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1. acquisizione carburante - Euro 0
2. manutenzione ordinaria e straordinaria - Euro 0
3. pass autostradali - Euro 0
4. servizio di autonoleggio con conducente - Euro 0
5. noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture - Rip. 1 - Euro 298.228,45
6. posti auto - Euro 0
7. mobility management - Euro 0
8. spese in economia - Euro 0
Cap. 05040 - Euro 298.228,45
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
Programma di spesa esercizio 2006
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal CCNL per
gli amministratori e i dipendenti regionali si prevede la seguente
attivita':
1. polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali - Rip. -
Euro 516.800,00
Cap. 04298 - Euro 516.800,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
5. spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
- Euro 0
6. RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli - Rip. - Euro
273.722,16
7. coperture assicurative su fabbricati - Rip. - Euro 61.974,83
8. spese in economia - Euro 0
Cap. 04300 - Euro 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
2. manutenzione spazi verdi e piante - Euro 0
4. sorveglianza edifici - Rip. - 1.700.000,00
5. spese di pulizia locali - Euro 0
6. acquisto gasolio da riscaldamento - Euro 0
7. spese in economia - Euro 0
Cap. 04360 - Euro 1.700.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
12. acquisto di carta xerografica - Euro 0
13. acquisto cancelleria - Euro 0
14. acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer - Euro 0
15. acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc.)
16. noleggio fotocopiatrici - Rip. - Euro 1.025.000,00
17. riproduzione materiali cartografici - Euro 0
18. noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo -
Euro 0
19. servizio di facchinaggio - Euro 0
20. riordino archivi - Euro 0
21. telefonia fissa e mobile - Euro 0
22. spese in economia - Euro 0
Cap. 04380 - Euro 1.025.000,00
