DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2751
Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2003 per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e attivita' contrattuale pluriennale 2003/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che, la L.R. 9/00 all'art. 4, prevede la predisposizione di
programmi relativi all'attivita' contrattuale prevista per
l'esercizio finanziario di riferimento;
- che per l'acquisizione dei beni e servizi di contenuto
standardizzato, di uso comune alla generalita' degli uffici e
necessari al loro funzionamento, il programma e' predisposto da parte
del Servizio Patrimonio e Provveditorato secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 3 del R.R. 6/01;
considerato:
- che la L.R. 39/02, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 182 del 23/12/2002, di approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005, entra in vigore
l'1 gennaio 2003;
- che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01, i
programmi per l'acquisizione di beni e servizi devono essere
approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello a cui i programmi si riferiscono;
- che allo stato attuale, in relazione all'azione di ricognizione
effettuata dal Servizio Patrimonio e Provveditorato della Direzione
generale Risorse finanziarie e strumentali, si rende necessario
procedere alla predisposizione del programma di spesa per l'esercizio
2003 e del programma dell'attivita' contrattuale pluriennale, cosi'
come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto, la cui operativita' decorrera' dall'entrata in vigore
della legge regionale di bilancio;
- che nell'ambito della suddetta programmazione si e' provveduto
all'individuazione dei budget di spesa per l'esercizio 2003 sul
Capitolo 04440 cosi' come previsto dall'art. 17, primo comma del R.R.
6/01, budget definiti per ciascuna Direzione generale nell'allegato
programma di spesa;
- che al fine di avere un quadro complessivo della spesa riferita al
programma che si approva con il presente atto, si e' provveduto a far
rientrare nella stessa, anche le somme gia' autorizzate negli
esercizi precedenti per attivita' contrattuale pluriennale,
evidenziate nell'allegato programma con l'indicazione del numero di
ripartizione;
ritenuto:
- che la ripartizione effettuata per ciascuna attivita' individuata
su ciascun capitolo di riferimento con indicazione dell'importo
massimo previsto, risulta a carattere flessibile, restando
suscettibile di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non
prevedibili o comunque valutabili con certezza, pertanto le
variazioni tra gli importi in questione potranno essere adottate
nella percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
- che il presente atto di programma debba essere pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1
della L.R. 9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R.
6/01;
preso atto:
- che ad alcuni servizi/forniture ricompresi nell'ambito delle
attivita' di programmazione operata con il presente provvedimento e'
necessario garantire continuita', al fine di evitare il verificarsi
di situazioni che potrebbero determinare la loro interruzione con
gravi conseguenze per la tecno-struttura regionale;
- che alla individuazione e definizione degli stessi, con eventuale
decorrenza giuridica o assunzione/riconoscimento del debito insorto
per l'attivita' gia' resa, si provvedera' negli atti dirigenziali di
assunzione delle relative obbligazioni giuridiche;
dato atto:
- che con riferimento alle modalita' di scelta del contraente il
Servizio Patrimonio e Provveditorato provvedera' in conformita' a
quanto previsto dalla vigente normativa sull'acquisizione di beni e
servizi e lavori, fara' quindi ricorso alle procedure dell'asta
pubblica, licitazione privata, appalto concorso, nonche' della
trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa o indagine di
mercato e della trattativa privata diretta qualora ricorrano i
presupposti previsti dalla normativa vigente;
- che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito
della presente programmazione provvedera' la Cassa economale del
Servizio Patrimonio e Provveditorato, nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia e successivamente
all'adozione dell'impegno di spesa da parte del Direttore generale
alle Risorse finanziarie e strumentali;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttive sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 17 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei sotto elencati pareri favorevoli espressi sulla
presente deliberazione ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01, nonche' della propria deliberazione 2774/01:
- dalla Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato,
dott.ssa Anna Fiorenza, in merito alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali,
dott. Luciano Pasquini, in relazione alla legittimita';
- dalla Responsabile della Posizione dirigenziale "Controllo e
presidio dei processi connessi all'istituzione e alla gestione dei
tributi regionali e alla gestione delle sanzioni tributarie e
amministrative" dott.ssa Ernestina Bonazzi in sostituzione della
dott.ssa Amina Curti ai sensi del predetto articolo di legge, della
predetta deliberazione nonche' dell'atto prot. n. ARB/DRF/02/59146
del 7 novembre 2002, in merito alla regolarita' contabile;
su proposta dell'Assessore alle Finanze all'Organizzazione e ai
Sistemi informativi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il programma di spesa contenuto nell'allegato parte
integrante del presente atto, cosi' come dettagliato in obiettivi
attivita' e risorse attribuite, la cui realizzazione e' prevista a
carico dell'esercizio finanziario 2003 e per l'attivita' contrattuale
pluriennale a carico del Bilancio pluriennale 2003/2005, con
riferimento ai capitoli di bilancio specificati;
2) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, nel programma
che si approva con il presente atto rientrano anche le somme gia'
autorizzate negli esercizi precedenti per attivita' contrattuali
pluriennali, evidenziate nell'allegato programma con l'indicazione
del numero di ripartizione;
3) di approvare l'assegnazione, ai sensi dell'art. 17, primo comma
del R.R. 6/01, dei budget di spesa sul Capitolo 04440 ai singoli
Direttori generali, cosi' come definiti nel programma allegato;
4) di dare atto che la ripartizione effettuata nei programmi di spesa
di cui sopra, per ciascuna azione individuata su ciascun capitolo di
riferimento con indicazione dell'importo massimo previsto, risulta a
carattere flessibile, restando suscettibile di variazioni, dipendenti
da fattori allo stato non prevedibili o comunque valutabili con
certezza, pertanto le variazioni tra gli importi di cui sopra
potranno essere adottate nella percentuale massima del 20% con
provvedimento motivato del Direttore generale alle Risorse
finanziarie e strumentali;
5) di dare atto:
- che con riferimento alle modalita' di scelta del contraente il
Servizio Patrimonio e Provveditorato provvedera' in conformita' a
quanto previsto dalla vigente normativa sull'acquisizione di beni,
servizi e lavori, facendo ricorso alle procedure dell'asta pubblica,
licitazione privata, appalto concorso, nonche' della trattativa
privata previo esperimento di gara ufficiosa o indagine di mercato e
della trattativa privata diretta qualora ricorrano i presupposti
previsti dalla normativa vigente;
- che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito
della presente programmazione provvedera' la Cassa economale del
Servizio Patrimonio e Provveditorato, nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia e successivamente
all'adozione dell'impegno di spesa da parte del Direttore generale
alle Risorse finanziarie e strumentali;
6) di dare atto che le iniziative da attivare in base al presente
programma, verranno realizzate dai dirigenti competenti, i quali
provvederanno all'assunzione dei necessari impegni di spesa nel
rispetto della normativa regionale vigente;
7) di dare atto che i servizi e le forniture ricompresi nel programma
di spesa che si approva col presente atto, per i quali e' necessario
garantire continuita' al fine di evitare eventuali interruzioni con
conseguenze per la tecno-struttura, verranno individuati dagli atti
dirigenziali con cui si provvedera' ad attribuire eventuale
decorrenza giuridica o con cui si provvedera' ad eventuali assunzioni
di debito;
8) di dare atto che l'importo complessivo di ciascuna delle attivita'
previste nel presente programma per gli esercizi 2003, 2004 e 2005,
risulta ricompreso negli stanziamenti del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005, sui
rispettivi capitoli indicati;
9) di dare atto che l'operativita' della suddetta programmazione
decorrera' dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio;
10) di pubblicare il presente atto di programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi del'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.
Programma di spesa esercizio 2003
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04160 - Spesa per il vestiario. Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire l'approvvigionamento della massa vestiaria
prevista dagli accordi sindacali nonche' dei presidi di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94 per il personale tecnico, si prevedono le
seguenti attivita':
(Euro)
1) rinnovo periodico dotazione (rip.) 177.000,00
2) acquisto presidi sicurezza 0
3) spese in economia (rip.) 29.500,00
Cap. 04160 206.500,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04220 - Interventi assistenziali a favore del personale
regionale (L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)
Allo scopo di garantire l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti
regionali si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 4.032.000,00
Cap. 04220 4.032.000,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali
(rip. 1) 464.800,00
Cap. 04298 464.800,00
Indizione gare:
- proroga contratto in essere fino ad espletamento di gara per
individuazione nuovo contraente;
- indizione gara per stipula polizze di responsabilita' civile
generale e responsabilita' civile professionale e tutela legale per
dirigenti regionali per un importo presunto di Euro 929.600,00
contratto biennale.
Programmazione cosi' approvata con propri precedenti atti e
confermata con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di
polizze 0
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (rip. 1)
273.722,16
3) Coperture assicurative su fabbricati (rip. 2) 61.974,83
4) Spese in economia (rip.) 12.000,00
Cap. 04300 347.696,99
Indizione gare:
- proroga contratti in essere fino ad espletamento gare per
assicurazioni RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli e
assicurazioni fabbricati;
- indizione gara per lotti:
- assicurazioni per RC auto infortuni dipendenti casco veicoli
attivita' di cui al punto 2) per un importo presunto di Euro
547.444,32 contratto biennale,
- assicurazioni fabbricati attivita' di cui al punto 3) per un
importo presunto di Euro 123.949,66 contratto biennale.
Programmazione approvata con propri precedenti atti e cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04330 - Spesa per il mobilio ed attrezzature varie per
l'impianto degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25
febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire un'adeguata dotazione di mobilio e
attrezzature per gli uffici della Giunta, si prevedono le seguenti
attivita':
(Euro)
1) Acquisto di mobili (rip.) 309.874,14
2) Spese in economia (rip.) 51.625,86
Cap. 04330 361.500,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
(Euro)
1) Manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio 0
2) Acquisto di mobili e suppellettili (rip.) 50.000,00
3) Acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche,
presidi di sicurezza e DPI (rip. 1) 150.795,79
4) Spese in economia (rip.) 311.519,83
Cap. 04340 512.315,62
Programmazione approvata con propri precedenti atti e cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04343 - Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs 626/94)
Allo scopo di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94, si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Realizzazione di interventi di tipo strutturale, edile e
affini su immobili sedi di uffici regionali (rip.) 1.000.000,00
2) Realizzazione di interventi agli impianti elettrici,
termoidraulici, speciali, di condizionamento, elevatori ecc. su
immobili sedi di uffici regionali (rip.) 1.200.000,00
3) Bonifica sedi di uffici regionali da materiali inquinanti
(rip.) 132.000,00
4) Spese in economia (rip.) 250.000,00
Cap. 04343 2.582.000,00
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04345 - Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire la conservazione degli edifici e la
funzionalita' degli impianti ubicati nelle medesime strutture del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Realizzazione di interventi straordinari di manutenzione
strutturale, edile ed affini su immobili del patrimonio
regionale (rip.) 947.672,59
2) Realizzazione di interventi straordinari di manutenzione agli
impianti elettrici, termo idraulici, speciali, di
condizionamento, elevatori ecc. su edifici del patrimonio
regionale (rip.) 600.000,00
3) Consulenze tecniche e attivita' di progettazione (rip.)
107.600,00
4) Spese in economia (rip.) 100.000,00
Cap. 04345 1.755.272,59
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le
seguenti attivita':
(Euro)
1) Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da
falegname, da fabbro, da tinteggiatore ed affini (rip.)
539.000,00
2) Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio
ecc. (rip.) 700.000,00
3) Interventi manutentivi su impianti speciali del CED (rip.)
60.000,00
4) Spese in economia (rip.) 250.400,00
Cap. 04350 1.549.400,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono
le seguenti attivita':
(Euro)
1) Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da
falegname, da fabbro, da tinteggiatore ed affini (rip.)
274.600,00
2) Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio
ecc. (rip.) 300.000,00
3) Spese in economia (rip.) 200.000,00
Cap. 04352 774.600,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04355 - Spese per gli impianti di comunicazione e trasmissione
delle informazioni
Allo scopo di garantire un efficiente funzionamento degli impianti,
degli apparati e delle reti radio per la trasmissione delle
informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, si
prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Interventi manutentivi (rip.) 155.000,00
2) Acquisto apparecchiature impiantistica e posa in opera (rip.)
152.320,00
3) Canoni di concessioni radio reti regionali (rip.) 222.536,11
4) Cablaggio, collegamenti in rete per trasmissione dati e
telefonia 0
5) Ospitalita' per apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento
(rip.) 14.000,00
6) Spese in economia (rip.) 75.843,89
Cap. 04355 619.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Manutenzione spazi verdi e piante (rip. 3) 123.949,66
2) Sorveglianza edifici (rip. 1) 1.450.000,00
3) Spese di pulizia locali (rip. 2) 2.800.000,00
4) Acquisto gasolio da riscaldamento (rip. 4) 41.316,55
5) Spese in economia (rip.) 2.200.000,00
Cap. 04360 6.615.266,21
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
Rinnovo contratto pulizie locali in scadenza al 10/7/2003.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04370 - Spese di funzionamento dell'Osservatorio per le malattie
delle piante. Spese d'ufficio (comma 4, art. 25, L.R. 18 agosto 1984,
n. 44)
Allo scopo di garantire il funzionamento delle serre e l'operativita'
dell'Osservatorio malattie delle piante, si prevedono le seguenti
attivita':
(Euro)
1) Funzionamento Osservatorio malattie delle piante (rip. 1)
50.096,16
2) Spese in economia (rip.) 94.511,77
Cap. 04370 144.607,93
Programmazione approvata con proprio precedente atto, cosi'
ridefinita con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Acquisto di carta xerografica (rip.) 206.000,00
2) Acquisto cancelleria (rip.) 200.000,00
3) Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici,
dischetti per computer (rip.) 517.000,00
4) Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata,
cartoncino, buste ecc.) (rip.) 30.000,00
5) Noleggio fotocopiatrici (rip. 2) 600.000,00
(rip. 1) 76.879,77
(rip. 4) 318.120,00
6) Riproduzione materiali cartografici (rip. 6) 73.334,00
7) Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di
consumo (rip.) 97.000,00
8) Servizio di facchinaggio (rip. 3) 516.456,90
9) Materiale vario di consumo (rip.) 30.000,00
10) Riordino archivi (rip. 5) 206.583,00
11) Telefonia fissa e mobile (rip. 7) 2.500.000,00
12) Spese in economia (rip.) 2.100.000,00
Cap. 04380 7.471.373,67
Indizione gare:
- per attivita' 10 Riordino archivi, proroga contratto in essere fino
ad espletamento della gara indetta per individuazione nuovo
contraente;
- indizione gara per acquisto nastri per stampanti, accessori
magnetici, dischetti per computer ecc. per un importo presunto di
Euro 1.034.000,00 contratto biennale.
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04385 - Spese per l'inserimento negli elenchi ufficiali degli
abbonati al telefono delle diciture di tutti gli uffici centrali e
periferici della Regione Emilia-Romagna
Allo scopo di dare adeguata pubblicita' all'articolazione
istituzionale e funzionale dell'Amministrazione regionale, si
prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Acquisizione spazi informativi su elenchi telefonici (rip.)
180.700,00
Cap. 04385 180.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04390 - Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi
di legge. Spese obbligatorie
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 15.519,57
Cap. 04390 15.519,57
UPB 1.2.1.1.860 - Spese per lavori di codifica relative alle tasse di
concessione regionale
Cap. 04400 - Lavori in "service" con centri elettronici
Allo scopo di garantire l'attivazione dei servizi e lavori in
service, si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 30.000,00
Cap. 04400 30.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale
regionale si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Stampa pubblicazione e distribuzione (rip. 1) 800.000,00
Cap. 04425 800.000,00
Programmazione approvata con proprio precedente atto, ridefinita con
il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04440 - Spese per l'acquisto di pubblicazioni, rassegne, riviste
specializzate, ecc.
Allo scopo di garantire l'acquisizione di specifici strumenti di
conoscenza e documentazione si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 116.442,87
Budget assegnati alle singole Direzioni:
Direzione generale Presidenza della Giunta (rip.) 15.493,71
Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali (rip.)
3.615,20
Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
(rip.) 5.164,57
Direzione generale Affari istituzionali e legislativi (rip.)
15.493,71
Direzione generale Agricoltura (rip.) 3.615,20
Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa (rip.)
5.164,57
Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' (rip.) 5.164,57
Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro (rip.) 3.615,20
Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo (rip.)
3.615,20
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali (rip.) 3.615,20
Totale Cap. 04440 181.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04460 - Spesa per l'acquisto di giornali e rivisteAllo scopo di
garantire l'acquisizione di idonei strumenti di informazione si
prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 103.300,00
Cap. 04460 103.300,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
(Euro)
1) Acquisizione carburante (rip. 2) 309.874,14
2) Manutenzione ordinaria e straordinaria (rip.) 8.125,00
3) Pass autostradali (rip.) 19.797,48
4) Servizio di autonoleggio con conducente (rip. 1) 413.165,52
5) Noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco
auto, acquisto autovetture (rip. 3) 258.228,45
6) Posti auto (rip. 4) 160.000,00
7) Mobility management 0
8) Spese in economia (rip.) 182.047,19
Cap. 05040 1.351.237,78
Indizione gare:
- indizione gara per noleggio veicoli attraverso contratti di
leasing, per un importo presunto di Euro 380.000,00 contratto
biennale.
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05060 - Imposte e tasse a carico della Regione - Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire i versamenti di imposte e tasse si prevede la
seguente attivita':
(Euro)
1) Spese in economia (rip.) 516.456,90
Cap. 05060 516.456,90
Programma di spesa esercizio 2004
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24) - Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali
(rip. 1) 464.800,00
Cap. 04298 464.800,00
Programmazione approvata con proprio precedente atto e confermata con
il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di
polizze 0
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (rip. 1)
273.722,16
3) Coperture assicurative su fabbricati (rip. 2) 61.974,83
4) Spese in economia 0
Cap. 04300 335.696,99
Programmazione approvata con proprio precedente atto e confermata con
il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
(Euro)
1) Manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio 0
2) Acquisto di mobili e suppellettili 0
3) Acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche,
presidi di sicurezza e DPI (rip.) 150.795,79
4) Spese in economia 0
Cap. 04340 150.795,79
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Manutenzione spazi verdi e piante (rip.) 160.000,00
2) Sorveglianza edifici (rip. 1) (*) 1.450.000,00
3) Spese di pulizia locali (rip. 2) (*) 2.900.000,00
4) Acquisto gasolio da riscaldamento 0
5) Spese in economia 0
Cap. 04360 4.510.000,00
(*) quote in parte programmate con propri precedenti atti e
ridefinite con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Acquisto di carta xerografica 0
2) Acquisto cancelleria 0
3) Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti
per computer (rip.) 517.000,00
4) Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata,
cartoncino, buste ecc.) 0
5) Noleggio fotocopiatrici (rip. 1) 600.000,00
6) Riproduzione materiali cartografici 0
7) Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di
consumo 0
8) Servizio di facchinaggio (rip. 2) 516.456,90
9) Materiale vario di consumo 0
10) Riordino archivi (rip. 3) 206.583,00
11) Telefonia fissa e mobile 0
12) Spese in economia 0
Cap. 04380 1.840.039,90
Programmazione approvata con propri precedenti atti, ridefinita con
il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
(Euro)
1) Acquisizione carburante 0
2) Manutenzione ordinaria e straordinaria 0
3) Pass autostradali 0
4) Servizio di autonoleggio con conducente 0
5) Noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco
auto, acquisto autovetture (rip. 1) 258.228,45
6) Posti auto 0
7) Mobility management 0
8) Spese in economia 0
Cap. 05040 258.228,45
Programmazione approvata con proprio precedente atto, confermata con
il presente atto.
Programma di spesa esercizio 2005
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
(Euro)
1) Polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali
(rip.) 464.800,00
Cap. 04298 464.800,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di
polizze 0
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (rip.)
273.722,16
3) Coperture assicurative su fabbricati (rip.) 61.974,83
4) Spese in economia 0
Cap. 04300 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
(Euro)
3) Manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio 0
4) Acquisto di mobili e suppellettili 0
5) Acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche,
presidi di sicurezza e DPI (rip.) 150.795,79
6) Spese in economia 0
Cap. 04340 150.795,79
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Manutenzione spazi verdi e piante 0
2) Sorveglianza edifici (rip.) 1.450.000,00
3) Spese di pulizia locali (rip.) 2.900.000,00
4) Acquisto gasolio da riscaldamento 0
5) Spese in economia 0
Cap. 04360 4.350.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
(Euro)
1) Acquisto di carta xerografica 0
2) Acquisto cancelleria (rip.) 517.000,00
3) Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti
per computer 0
4) Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata,
cartoncino, buste ecc.) 0
5) Noleggio fotocopiatrici 0
6) Riproduzione materiali cartografici 0
7) Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di
consumo 0
8) Servizio di facchinaggio 0
9) Materiale vario di consumo 0
10) Riordino archivi (rip.) 206.583,00
11) Telefonia fissa e mobile 0
12) Spese in economia 0
Cap. 04380 723.583,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
(Euro)
1) Acquisizione carburante 0
2) Manutenzione ordinaria e straordinaria 0
3) Pass autostradali 0
4) Servizio di autonoleggio con conducente 0
5) Noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco
auto, acquisto autovetture (rip.) 258.228,45
6) Posti auto 0
7) Mobility management 0
8) Spese in economia 0
Cap. 05040 258.228,45
