n.14 del 20.01.2021 periodico (Parte Seconda)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di conferire alla Dott.ssa Leucci Anna Caterina, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 474/2020, n. 1057/2020 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico statistico nell’ambito del progetto “La rete delle cure intermedie per la gestione delle persone fragili: analisi e valutazione di impatto di diversi modelli organizzativi”, presentato da questa Regione nell’ambito del Programma del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM per l’anno 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1962/2019, CUP E49E19001040001, come dettagliato nell’allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e si dovrà concludere entro 20 mesi;

3) che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468/2017, successivamente all’espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all’art. 15, comma 2, come precisato al punto 11);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo lordo di € 40.000,00 (compenso €38.461,54 e contributo previdenziale al 4% per € 1.538,46)sul quale non sarà applicata l’IVA in fattura in quanto la Dott.ssa Leucci Anna Caterina ha dichiarato di accedere al regime fiscale forfettario che prevede l’emissione della fattura senza l’addebito dell’IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 58, della Legge n. 190/2014 ed inoltre tale compenso non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, ai sensi dell’art.1, comma 67, della Legge n. 190/2014;

5) di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 al n. 10356 di impegno sul capitolo U58444 “Spese per consulenze per la realizzazione di ricerca sanitaria e per la prevenzione e il controllo delle malattie - mezzi statali” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con DGR n. 2386/2019 e succ. mod., che è dotato della necessaria disponibilità;

6) di accertare la somma di euro 40.000,00 registrata al n. 2646 di accertamento sul capitolo E03005 “Assegnazioni dello Stato destinate alla realizzazione di "PROGRAMMI CCM" per la prevenzione e il controllo delle malattie. (Decreto legge 29 marzo 2004, n. 81)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con DGR n. 2386/2019 e s.m.;

7) di precisare che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e all’allegato 7 al medesimo decreto, è la seguente, è la seguente:

Missione 13 - Prog. 07 - Codice Economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1030210001 - CUP E49E19001040001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 4

8) che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile, alla liquidazione del compenso pattuito, per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento, si provvederà con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 e succ. mod.; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 60 gg dal ricevimento delle stesse; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice KU35OJ;

9) che ai sensi della “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.”, di cui all’Allegato A della citata deliberazione n. 421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;

10) di comunicare all’affidatario, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del più volte richiamato D.lgs. 118/2011 e della lett. e) dell’art. 2-bis del DM n. 55/2013, il numero e la data del provvedimento di impegno di spesa;

11) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.