n.30 del 16.02.2015 (Parte Seconda)

IL RESPONSABILE

Visti:

• il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
• il Regolamento (CE) n. 498/2007 del Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europea per la Pesca;
• il Vademecum FEP della Commissione Europea, del 26 marzo 2007, che fornisce una guida, per gli Stati membri, nell’applicazione dei relativi regolamenti;
• il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 164 del 18 luglio 2014 recante modifica della Decisione C (2007) 6972 del 19 dicembre 2007, modificata dalla Decisione C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010 e dalla Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 (nella versione modificata approvata dal Comitato di Sorveglianza, trasmessa dal PEMAC in data 26 novembre 2014 con nota n.0024619);
• la Convenzione, stipulata in data 15 marzo 2010, tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - quale Autorità di Gestione nazionale (AdG), e la Regione Emilia-Romagna, quale Organismo Intermedio (OI), per l’esercizio delle funzioni delegate nell’ambito delle misure di competenza regionale;
• la Decisione della Commissione Europea n. 4879 dell’1 agosto 2013, inerente l'approvazione delle linee guida comunitarie sulla chiusura del Programma FEP 2007/2013;

Viste, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:

• n. 2105 del 9 dicembre 2008, con la quale si è provveduto a dare attuazione al citato Programma Operativo, per la parte dedicata alla Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio;
• n. 1343 del 19 settembre 2011, recante “FEP 2007/2013. Determinazioni in merito al subentro del referente dell'Autorità di Gestione nazionale per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione quale Organismo intermedio ed alla relativa convenzione con il MiPAAF”, con la quale ogni adempimento riferito all’attuazione del Programma Operativo FEP 2007-2013 per la parte delegata alla Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio è affidato alla Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie, per il tramite del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali;

Dato atto che:

• con determinazione n. 11604 del 20 ottobre 2010 si è proceduto alla “Approvazione del Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013”, di seguito chiamato “Manuale”;
• che, come previsto al punto 1.2 “Gestione del documento” del Manuale,il processo di revisione ed aggiornamento tiene conto:

• delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli orientamenti e Linee Guida forniti dall’AdG e da Organismi Comunitari e/o nazionali;
• dei mutamenti dell’assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto operativo di riferimento del Programma Operativo;
• delle indicazioni espresse dal Referente dell’AdC, dall’Autorità di Certificazione e dall’Autorità di Audit;
• degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività dell’OI, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate;

Considerato, a tale proposito, che:

• con riferimento alla Misura delegata 1.3: “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”, con determinazione n. 12346 del 10 ottobre 2011, è stata approvata la check-list per i controlli di I livello, secondo le indicazioni fornite dalle Autorità del Programma;
• con proprie note del 17 maggio 2013 (prot. PG.2013.0121539 e PG.2013.0120919), in risposta al report dell'audit di sistema riguardante la verifica delle procedure adottate dall' O.I. per la gestione delle attività connesse all'erogazione dei fondi FEP - effettuato da AGEA, Area coordinamento - coordinamento dei controlli specifici tra il 2012 e il 2013 - è stato comunicato che la Regione, nelle more della revisione organica del "Manuale delle procedure e dei controlli" aveva già provveduto a recepire nei bandi emanati le indicazioni fornite;

Considerato, inoltre, che con riferimento all’attuazione dell’Asse 4:

• con nota del 14 ottobre 2013 la Commissione Europea ha rappresentato la necessità di designare i Gruppi di azione costiera (GAC) come Organismi intermedi nelle fattispecie in cui agli stessi sono affidati alcuni compiti dell’Autorità di Gestione;
• con nota del 3 dicembre 2013 la Regione ha comunicato all’AdG l’intendimento di identificare i GAC selezionati come Organismi Intermedi;
• in data 1 luglio 2014 è stato stipulato tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e la Regione Emilia-Romagna l’atto aggiuntivo alla sopracitata convenzione del 15 marzo 2010, per consentire la subdelega ai Gruppi di azione costiera GAC delle funzioni di cui all’art.59 del Regolamento FEP per l’attuazione dell’Asse 4;
• con ulteriore nota del 29 ottobre 2014 l'AdG ha trasmesso il parere della Commissione Europea - Ref Ares (2014)3548676 del 27 ottobre 2014, relativo al nuovo ruolo dei GAC nel sistema di gestione e controllo con particolare riferimento alla delega delle funzioni per l'attuazione delle operazioni "a titolarità";

Considerato, infine, che a seguito dei rilievi emersi in sede di audit comunitario, il Ministero ha trasmesso il riepilogo degli adempimenti richiesti e delle indicazioni emerse in sede di Cabina di Regia relativamente alla necessità di inserire nel Manuale dei sistemi di gestione e controllo:

• la check list per la verifica delle procedure di gara attuate da beneficiari finali selezionati per operazioni a regia;
• la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per i componenti di nuclei/commissioni di valutazione;

Ritenuto necessario, per le considerazioni sopra esposte, procedere alla revisione organica del predetto Manuale;

Dato atto che, con nota n. PG.2014 0505811 del 22 dicembre 2014, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero il Manuale, per la prescritta validazione da parte dell'ADG;

Preso atto che con nota n. 863 del 21 gennaio 2014 (PG.2015.0037408 del 22/1/2015) l’AdG, pur fornendo alcune indicazioni di carattere non sostanziale, ha comunicato la validazione del Manuale suddetto;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Manuale di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene le indicazioni espresse nella nota sopracitata;

Richiamati:

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Viste:

• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
• n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 in data 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e successive modifiche;
• la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18 novembre 2014 recante “Proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e Professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività Fanunistico-Venatorie”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1. di approvare, per le motivazioni formulate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate il documento allegato, denominato “Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio” per le misure delegate in attuazione del programma operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007/2013”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il predetto Manuale entra in vigore alla data di adozione del presente provvedimento, sostituendo integralmente la versione approvata con determinazione dirigenziale n. 11604 del 20 ottobre 2010;
3. di dare atto che - secondo quando previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e di renderla disponibile sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al GAC “Distretto Mare Adriatico” ed al GAC “Marinerie della Romagna” nonché al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca e dell’Acquacoltura.

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi