n.267 del 12.08.2024 (Parte Seconda)

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante “Le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

- il Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di partenariato 2014-2020 con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 final del 3 novembre 2022, che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 964 del 12 giugno 2023, recante "REG.(UE) n. 1060/2021 e REG.(UE) n. 1139/2021. Presa d'atto del "FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA - PROGRAMMA PER L'ITALIA" per il periodo 2021-2027 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate" con la quale, tra l’altro, è stato:

- designato quale referente dell'O.I. il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- demandato al referente dell'O.I. l'individuazione dei responsabili dei singoli interventi e dei controlli di 1° livello, ex - post e delle rettifiche finanziarie ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 1139/2021, secondo le attribuzioni definite in seno all’organizzazione regionale, nonché alla definizione delle funzioni dei responsabili e dei referenti preposti all’attuazione del fondo;

- stabilito che l’Area di Sviluppo locale partecipativo del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, di cui si avvale l’organismo intermedio dell’Autorità di gestione, sovraintenda all’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- n. 1399 del 7 agosto 2023, recante "FEAMPA 2021-2027 - Reg. (UE) n. 1139/2021. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo intermedio" - sottoscritta digitalmente in data 28 settembre 2023;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1279 del 24 giugno 2024, avente per oggetto “Approvazione Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia FEAMPA 2021/2027.”, ed in particolare il punto 2 del dispositivo nel quale si stabilisce che con atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Referente dell’O.I., vengano approvate:

- le check list riferite alle procedure indicate nel Manuale di gestione e controllo approvato;

- le eventuali precisazioni tecniche, con riferimento alle procedure regolate dal Manuale di che trattasi, che si rendessero necessarie anche a seguito di indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione;

Richiamata, altresì, la  determinazione n. 14250 del 11 luglio 2024, avente per oggetto “FEAMPA 2021-2027 Individuazione dei referenti e dei responsabili di azione, dei collaboratori per il controllo di 1° livello e del gruppo di lavoro adibito ai controlli ex-post”;

Valutata pertanto, la necessità di procedere all’approvazione delle apposite check list per le operazioni a Regia e per le operazioni a Titolarità che regoleranno il procedimento istruttorio e i controlli di primo livello, per l’attuazione degli interventi delegati del P.N. FEAMPA 2021-2027;

Sentito il Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto pertanto, di procedere all’approvazione delle seguenti check list, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Check list per le Operazioni a Regia:

- Check list controllo di ricevibilità;

- Check list di ammissibilità e valutazione;

- Check list di ammissibilità e valutazione (Domanda di Premio/Compensazione);

- Check list di verifica richiesta di Anticipazione;

- Check list di ammissibilità e valutazione (Variante in corso d’opera);

- Check list controllo di primo livello – Verifica amministrativo-contabile;

- Check list controllo di primo livello – Verifica in loco; 

- Controllo in itinere;

- Check-list per le Operazioni a Titolarità:

- Check list controllo di ammissibilità e rispetto criteri di selezione – Interventi a titolarità;

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità  Fase di pagamento SAL/Saldo contratti di importo inferiore alle soglie europee (SOTTO-SOGLIA);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo contratti di importo superiore alle soglie europee (SOPRA-SOGLIA);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Convenzioni (Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'Art.15 L. 241/1990 e cooperazioni tra Stazioni Appaltanti ai sensi dell'Art. 7, C. 4 D. LGS. n. 36/2023);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti;

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Affidamento in house;

- Check list richiesta di Anticipazione - Interventi a Titolarità;

- Check list fase di rendicontazione Anticipo - Interventi a titolarità;

- Check list Missioni – Interventi a titolarità Fase di pagamento Saldo;

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Personale a tempo indeterminato e determinato;

Dato atto, infine, nel caso in cui in sede di attuazione del Programma FEAMPA 2021-2027 emergesse la necessità di procedere, con eventuale successivo atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di O.I., all’approvazione:

- di ulteriori check list che si rendessero utili per garantire l’idoneo e regolare svolgimento dei controlli necessari richiesti dalla procedura, anche a seguito di evoluzione normativa o di segnalazione da parte dell’Autorità di Gestione;

- delle eventuali precisazioni/integrazioni e modificazioni alle check list adottate con il presente provvedimento;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante: “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5730 del 20 marzo 2024, recante “Conferimento di incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- la determinazione del Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura n. 11225 del 03 giugno 2024, recante “Nomina dei responsabili di procedimento in carico al Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ai sensi degli artt. 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm., dell'art. 5 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss.mm. della L.R. 32/1990.”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente atto;

Ritenuta la propria competenza;

1) di approvare le apposite check list per le operazioni a Regia e per le operazioni a Titolarità che regoleranno il procedimento istruttorio e i controlli di primo livello, per l’attuazione degli interventi delegati del P.N. FEAMPA 2021-2027, di cui all’Allegato 1  - comprensivo di n. 18 Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

-  per le Operazioni a Regia:

- Check list controllo di ricevibilità (Allegato A);

- Check list di ammissibilità e valutazione (Allegato B);

- Check list di ammissibilità e valutazione (Domanda di Premio/Compensazione) (Allegato C);

- Check list di verifica richiesta di Anticipazione (Allegato D);

- Check list di ammissibilità e valutazione (Variante in corso d’opera) (Allegato E);

- Check list controllo di primo livello – Verifica amministrativo-contabile (Allegato F);

- Check list controllo di primo livello – Verifica in loco (Allegato G); 

- Controllo in itinere (Allegato H);

- per le Operazioni a Titolarità:

- Check list controllo di ammissibilità e rispetto criteri di selezione – Interventi a titolarità (Allegato I);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità  Fase di pagamento SAL/Saldo contratti di importo inferiore alle soglie europee (SOTTO-SOGLIA) (Allegato L);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo contratti di importo superiore alle soglie europee (SOPRA-SOGLIA) (Allegato M);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Convenzioni (Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'Art.15 L. 241/1990 e cooperazioni tra Stazioni Appaltanti ai sensi dell'Art. 7, C. 4 D. LGS. n. 36/2023) (Allegato N);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti (Allegato O);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Affidamento in house (Allegato P);

- Check list richiesta di Anticipazione - Interventi a Titolarità (Allegato Q);

- Check list fase di rendicontazione Anticipo - Interventi a titolarità (Allegato R);

- Check list Missioni – Interventi a titolarità Fase di pagamento Saldo (Allegato S);

- Check list verifica di I livello - Interventi a titolarità Fase di pagamento SAL/Saldo Personale a tempo indeterminato e determinato (Allegato T);

2) di precisare che si procederà con eventuale successivo atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di O.I., all’approvazione:

- di ulteriori check list che si rendessero utili per garantire l’idoneo e regolare svolgimento dei controlli necessari richiesti dalla procedura, anche a seguito di evoluzione normativa o di segnalazione da parte dell’Autorità di Gestione;

- delle eventuali precisazioni/integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie alle check list adottate con il presente provvedimento;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013;

4) di stabilire, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.