DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 2804
Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2005 per il funzionamento degli uffici e Servizi regionali. Attivita' contrattuale pluriennale 2005-2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 9/00 all'art. 4, prevede la predisposizione di
programmi relativi all'attivita' contrattuale prevista per
l'esercizio finanziario di riferimento;
- che per l'acquisizione dei beni e servizi di contenuto
standardizzato, di uso comune alla generalita' degli uffici e
necessari al loro funzionamento, il programma e' predisposto da parte
del Servizio Patrimonio e Provveditorato secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 3 del R.R. 6/01;
considerato:
- che la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 177 del 28/12/2004, di
approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007,
entra in vigore l'1 gennaio 2005;
- che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01, i
programmi per l'acquisizione di beni e servizi devono essere
approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello a cui i programmi si riferiscono;
- che allo stato attuale, in relazione all'azione di ricognizione
effettuata dal Servizio Patrimonio e Provveditorato della Direzione
generale Risorse finanziarie e strumentali, si rende necessario
procedere alla predisposizione del programma di spesa per l'esercizio
2005 e del programma dell'attivita' contrattuale pluriennale, cosi'
come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- che nell'ambito della suddetta programmazione si e' provveduto
all'individuazione dei budget di spesa per l'esercizio 2005 sul
Capitolo 04440 cosi' come previsto dall'art. 17, primo comma del R.R.
6/01 e successive modificazioni;
- che al fine di avere un quadro complessivo della spesa riferita al
programma che si approva con il presente atto, si e' provveduto a far
rientrare nella stessa, anche le somme gia' autorizzate con proprie
precedenti deliberazioni, per attivita' contrattuale pluriennale;
- che con deliberazione n. 1112 dell'1/7/2002 e' stata approvata una
convenzione quinquennale tra la Regione e l'Agenzia del Territorio
per la fornitura di servizi di valutazione tecnico estimativa;
- che nell'atto di cui sopra si prevede che le spese conseguenti
vengano gestite con le procedure delle spese in economia (se
singolarmente inferiori all'importo di Euro 5.000,00) gravanti sul
Capitolo 04380 "Spese d'ufficio";
ritenuto:
- che la ripartizione effettuata per ciascuna attivita' individuata
su ciascun capitolo di riferimento con indicazione dell'importo
massimo previsto, risulta a carattere flessibile, restando
suscettibile di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non
prevedibili o comunque valutabili con certezza, pertanto le
variazioni tra gli importi in questione potranno essere adottate
nella percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del
Direttore generale competente;
- che il presente atto di programma debba essere pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del'art. 13, comma 1
della L.R. 9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R.
6/01;
preso atto:
- che ad alcuni servizi/forniture, indispensabili per il
funzionamento dell' Ente, ricompresi nell'ambito delle attivita' di
programmazione operata con il presente provvedimento e' necessario
garantire continuita', al fine di evitare il verificarsi di
situazioni che potrebbero determinare la loro interruzione con gravi
conseguenze per la tecnostruttura regionale;
- che alla individuazione e definizione degli stessi, si provvedera'
negli atti dirigenziali di assunzione delle relative obbligazioni
giuridiche;
dato atto:
- che con riferimento alle modalita' di scelta del contraente la
Struttura competente provvedera' in conformita' a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di forniture e servizi e in
materia di lavori pubblici;
- che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito
della presente programmazione provvedera' la Cassa Economale, nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
e successivamente all'adozione degli impegni di spesa da parte del
Direttore generale competente;
dato atto del programma predisposto dalla Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato dott.ssa Anna Fiorenza e allegato al
presente atto parte integrante;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali, dott. Luciano Pasquini,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e Presidio dei
processi connessi alla gestione dei tributi regionali e alla gestione
delle sanzioni tributarie e amministrative", dott.ssa Ernestina
Bonazzi, in sostituzione del Responsabile del Servizio Bilancio -
Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi delle note del
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot.
ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002 e prot. ARB/DRF/03/2445-i del 21
gennaio 2003, nonche' della sopracitata deliberazione 447/03,
subordinatamente all'entrata in vigore della legge regionale di
bilancio;
su proposta del Vice Presidente e Assessore a Finanze,
Organizzazione. Sistemi informativi. Controllo strategico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il programma di spesa contenuto nell'allegato parte
integrante del presente atto, cosi' come dettagliato in obiettivi,
attivita' e risorse attribuite, la cui realizzazione e' prevista a
carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e, per
l'attivita' contrattuale pluriennale, a carico del Bilancio
pluriennale 2005-2007, con riferimento ai capitoli di bilancio
specificati e nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione
contabile vigente;
2) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, nel programma
che si approva con il presente atto rientrano anche le somme gia'
autorizzate negli esercizi precedenti per attivita' contrattuali
pluriennali;
3) di approvare l'assegnazione, ai sensi dell'art. 17, primo comma
del R.R. 6/01 dei budget di spesa sul Capitolo 04440 come meglio
definita nel programma allegato;
4) di dare atto che:
- la ripartizione effettuata nei programmi di spesa di cui sopra, per
ciascuna azione individuata su ciascun capitolo di riferimento con
indicazione dell'importo massimo previsto, risulta a carattere
flessibile, restando suscettibile di variazioni, dipendenti da
fattori allo stato non prevedibili o comunque valutabili con
certezza, pertanto le variazioni tra gli importi di cui sopra
potranno essere adottate nella percentuale massima del 20% con
provvedimento motivato del Direttore generale competente;
- con riferimento alle modalita' di scelta del contraente la
Struttura competente provvedera' in conformita' a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di forniture e servizi e in
materia di lavori pubblici;
- ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito della
presente programmazione provvedera' la Cassa Economale, nel rispetto
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia e
successivamente all'adozione degli impegni di spesa da parte dei
Direttori generali competenti;
- le iniziative da attivare in base al presente programma, verranno
realizzate dai Dirigenti competenti, i quali provvederanno
all'assunzione dei necessari impegni di spesa nel rispetto della
normativa regionale vigente;
- l'importo complessivo di ciascuna delle attivita' previste nel
presente programma per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, risulta
ricompreso negli stanziamenti del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2006-2007, sui
rispettivi capitoli indicati;
- di dare atto che i servizi/forniture indispensabili per il
funzionamento dell'Ente, ricompresi nel programma di spesa che si
approva col presente atto, per i quali e' necessario garantire
continuita' al fine di evitare eventuali interruzioni con conseguenze
per la tecno-struttura, verranno individuati con gli atti
dirigenziali di assunzione delle relative obbligazioni giuridiche;
5) di pubblicare il presente atto di programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi del'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.
Programma di spesa esercizio 2005
UPB 1. 2. 1. 2. 1135 - Interventi per favorire la mobilita'
aziendale
Cap. 04020 - Interventi volti a favorire la mobilita' aziendale,
anche mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale (art. 3, DM 27 marzo 1998)
- Allo scopo di favorire la mobilita' aziendale anche mediante la
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale si
prevedono le seguenti attivita':
1. Spese dirette a favorire l'accessibilita' dei dipendenti alle sedi
attraverso modalita' di trasporto meno inquinanti, RIP. Euro:
550.000,00
Cap. 04020: Euro 550.000,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04160 - Spesa per il vestiario. Spese obbligatorie
- Allo scopo di garantire l'approvvigionamento della massa vestiaria
prevista dagli accordi sindacali nonche' dei presidi di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94 per il personale tecnico, si prevedono le
seguenti attivita':
1. Rinnovo periodico dotazione, RIP. Euro: 60.000,00
2. Acquisto presidi sicurezza
3. Spese in economia, RIP. Euro: 10.000,00
Cap. 04160: Euro 70.000,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04220 - Interventi assistenziali a favore del personale
regionale
- Allo scopo di garantire l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti
regionali si prevede la seguente attivita':
1. Erogazione di buoni pasto, RIP. Euro: 4.195.200,00
2. Spese in economia, RIP. Euro: 350.000,00
Cap. 04220: Euro 4.545.200,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R. 26
luglio 1997, n. 24). Spese obbligatorie
- Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal CCNL
per gli amministratori e i dipendenti regionali si prevede la
seguente attivita':
1. Polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per Dirigenti regionali, RIP. 1:
Euro 516.800,00
Cap. 04298: Euro 516.800,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
- Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili
e mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1. Spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
2. RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli, RIP. 1: Euro
251.794,99
3. Coperture assicurative su fabbricati, RIP. 2: Euro 83.902,00
4. Spese in economia RIP. Euro: 25.803,01
Cap. 04300: Euro 361.500,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04330 - Spesa per mobilio ed attrezzature varie per l'impianto
degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25 febbraio 2000,
n. 10)
- Allo scopo di garantire un'adeguata dotazione di mobilio e
attrezzature per gli uffici della Giunta, si prevedono le seguenti
attivita':
1. Acquisto di mobili
2. Spese in economia, RIP. Euro: 61.500,00
Cap. 04330: Euro 61.500,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
- Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i
beni mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
1. Manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio
2. Acquisto di mobili e suppellettili
3. Acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche, presidi di
sicurezza e DPI, RIP. 1: Euro 150.795,79
4. Spese in economia RIP. Euro: 149.204,21
Cap. 04340: Euro 300.000,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB .1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04343 - Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs 626/94)
- Allo scopo di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94, si prevedono le seguenti attivita':
1. Realizzazione di interventi di tipo strutturale, edile e affini su
immobili sedi di uffici regionali, RIP. Euro: 600.000,00
2. Realizzazione di interventi agli impianti elettrici,
termoidraulici, speciali, di condizionamento, elevatori ecc. su
immobili sedi di uffici regionali, RIP. Euro: 600.000,00
3. Bonifica sedi di uffici regionali da materiali inquinanti, RIP.
Euro: 100.000,00
4. Spese in economia RIP. Euro: 100.000,00
Cap. 04343: Euro 1.400.000,00
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04345 - Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
- Allo scopo di garantire la conservazione degli edifici e la
funzionalita' degli impianti ubicati nelle medesime strutture del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
1. Realizzazione di interventi straordinari di manutenzione
strutturale, edile ed affini su immobili del patrimonio regionale
RIP. Euro: 548.354,31
2. Realizzazione di interventi straordinari di manutenzione agli
impianti elettrici, termoidraulici, speciali, di condizionamento,
elevatori ecc. su edifici del patrimonio regionale, RIP. Euro:
600.000,00
3. Consulenze tecniche e attivita' di progettazione, RIP. Euro:
100.000,00
4. Spese in economia, RIP. Euro: 100.000,00
Cap. 04345: Euro 1.348.354,31
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
- Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le
seguenti attivita':
1. Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini, RIP. Euro: 600.000,00
2. Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc., RIP.
Euro: 650.000,00
3. Interventi manutentivi su impianti speciali del CED, RIP. Euro:
50.000,00
4. Spese in economia, RIP. Euro: 100.000,00
Cap. 04350: Euro 1.400.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
- Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono
le seguenti attivita':
1. Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini, RIP. Euro: 300.000,00
2. Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc., RIP.
Euro: 374.000,00
3. Spese in economia, RIP. Euro: 100.600,00
Cap. 04352: Euro 774.600,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04355 - Spese per gli impianti di comunicazione e trasmissione
delle informazioni
- Allo scopo di garantire un efficiente funzionamento degli impianti,
degli apparati e delle reti radio per la trasmissione delle
informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1. Interventi manutentivi, RIP. Euro: 113.768,00
2. Acquisto apparecchiature impiantistica e posa in opera, RIP. Euro:
149.985,80
3. Canoni di concessioni radio reti regionali, RIP. Euro: 224.636,11
4. Cablaggio, collegamenti in rete per trasmissione dati e telefonia
5. Ospitalita' per apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento,
RIP. Euro: 13.400,00
6. Spese in economia, RIP. Euro: 117.910,09
Cap. 04355: Euro 619.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
- Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1. Manutenzione spazi verdi e piante, RIP. 3: Euro 160.000,00
2. Sorveglianza edifici, RIP. 1: Euro 1.700.000,00
3. Spese di pulizia locali, RIP. 2: Euro 2.900.000,00
4. Acquisto gasolio da riscaldamento, RIP. Euro: 41.316,55
5. Spese in economia, RIP. Euro: 398.683,45
6. Spese condominiali, oneri accessori e spese di partecipazione a
Consorzi e Comunioni (da sostenersi in economia), RIP. Euro:
800.000,00
Cap. 04360: Euro 6.000.000,00
Indizione gare: indizione gara per servizio di vigilanza su sedi
regionali per un importo presunto di Euro 4.400.000,00 contratto
biennale (di cui Euro 1.700.000,00 annui per la quota della Giunta
regionale ed Euro 500.000,00 annui per la quota del Consiglio
regionale). La quota relativa al Consiglio regionale sara' posta a
carico del rispettivo bilancio.
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04370 - Spese di funzionamento dell'osservatorio per le malattie
delle piante. Spese d'ufficio
- Allo scopo di garantire il funzionamento delle serre e
l'operativita' dell'Osservatorio malattie delle piante, si prevedono
le seguenti attivita':
1. Funzionamento osservatorio malattie delle piante, RIP. Euro:
50.096,16
2. Spese in economia, RIP. Euro: 69.903,84
Cap. 04370: Euro 120.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
- Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1. Acquisto di carta xerografica, RIP. Euro: 200.000,00
2. Acquisto cancelleria RIP. Euro: 200.000,00
3. Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer, RIP. 1: Euro 517.000,00
4. Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc.), RIP. Euro: 15.000,00
5. Noleggio fotocopiatrici, RIP. 3: Euro 1.025.000,00
6. Riproduzione materiali cartografici, RIP. 4: Euro 80.000,00
7. Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo,
RIP. Euro: 131.500,00
8. Servizio di facchinaggio, RIP. Euro: 900.000,00
9. Riordino archivi, RIP. 2: Euro 194.209,88
10. Telefonia fissa e mobile, RIP. Euro: 2.500.000,00
11. Spese in economia, RIP. Euro: 1.067.290,12
Cap. 04380: Euro 6.830.000,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04385 - Spese per l'inserimento negli elenchi ufficiali degli
abbonati al telefono delle diciture di tutti gli uffici centrali e
periferici della Regione Emilia-Romagna
- Allo scopo di dare adeguata pubblicita' all'articolazione
istituzionale e funzionale dell'Amministrazione regionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1. Acquisizione spazi informativi su elenchi telefonici, RIP. Euro:
180.700,00
Cap. 04385: Euro 180.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04390 - Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi
di legge. spese obbligatorie
1. Acquisizione spazi su quotidiani ed organi d'informazione per
inserzioni obbligatorie, RIP. Euro: 294.380,43
2. Spese in economia, RIP. Euro: 15.519,57
Cap. 04390: Euro 309.900,00
UPB 1.2.1.1.860 - Spese per lavori di codifica relative alle tasse di
concessione regionale
Cap. 04400 - Lavori in "service" con centri elettronici
- Allo scopo di garantire l'attivazione dei servizi e lavori in
service, si prevede la seguente attivita':
1. Spese in economia, RIP. Euro: 30.000,00
Cap. 04400: Euro 30.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese
obbligatorie
- Allo scopo di garantire la pubblicazione del BUR si prevede la
seguente attivita':
1. Stampa, pubblicazione e distribuzione, RIP. 1: Euro 700.000,00
Cap. 04425: Euro 700.000,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04440 - Spesa per l'acquisto di pubblicazioni, rassegne, riviste
specializzate, ecc.
- Allo scopo di garantire l'acquisizione di specifici strumenti di
conoscenza e documentazione si prevede la seguente attivita':
1. Spese in economia, RIP. Euro: 100.000,00
Budget assegnati ai singoli settori:
- Presidenza della Giunta, RIP. Euro: 13.000,00
- Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, RIP. Euro:
3.000,00
- Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica, RIP. Euro: 5.579,69
- Direzione generale Affari istituzionali e legislativi, RIP. Euro:
15.000,00
- Direzione generale Programmi e Intese, Relazioni europee e
Cooperazione internazionale, RIP. Euro: 2.200,00
- Direzione generale Agricoltura, RIP. Euro: 3.000,00
- Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, RIP.
Euro: 5.577,74
- Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', RIP. Euro: 5.164,57
- Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro, RIP. Euro:
2.239,00
- Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, RIP.
Euro: 2.239,00
- Direzione generale Sanita' e Politiche sociali, RIP. Euro:
3.000,00
Totale Cap. 04440: Euro 160.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04460 - Spesa per l'acquisto di giornali e riviste
- Allo scopo di garantire l'acquisizione di idonei strumenti di
informazione si prevede la seguente attivita':
1. Spese in economia, RIP. Euro: 113.300,00
Cap. 04460: Euro 113.300,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
- Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco
auto e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di
prevedere le tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1. Acquisizione carburante, RIP. Euro: 179.000,00
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria, RIP. Euro: 12.000,00
3. Pass autostradali, RIP. Euro: 20.000,00
4. Servizio di autonoleggio con conducente, RIP. Euro: 500.000,00
5. Noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture, RIP. 1: Euro 370.000,00
6. Posti auto, RIP. 2: Euro 150.000,00
7. Spese in economia, RIP. Euro: 144.200,00
Cap. 05040: Euro 1.375.200,00
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05060 - Imposte e tasse a carico della Regione - Spese
obbligatorie
- Allo scopo di garantire i versamenti di imposte e tasse si prevede
la seguente attivita':
1. Spese in economia, RIP. Euro: 516.456,90
Cap. 05060: Euro 516.456,90
Programma di spesa esercizio 2006
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R. 26
luglio 1997, n. 24). Spese obbligatorie
- Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal CCNL
per gli amministratori e i dipendenti regionali si prevede la
seguente attivita':
1. Polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per Dirigenti regionali, RIP. 1:
Euro 516.800,00
Cap. 04298: Euro 516.800,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie.
- Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili
e mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1. Spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
2. RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli, RIP. 1: Euro
273.722,16
3. Coperture assicurative su fabbricati, RIP. 2: Euro 61.974,83
4. Spese in economia
Cap. 04300: Euro 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
- Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le
seguenti attivita':
1. Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini
2. Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc., RIP.
Euro: 30.000,00
3. Interventi manutentivi su impianti speciali del CED
4. Spese in economia
Cap. 04350: Euro 30.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
- Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono
le seguenti attivita':
1. Interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini
2. Interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termoidraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc., RIP.
Euro: 29.094,00
3. Spese in economia
Cap. 04352: Euro 29.094,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
- Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1. Manutenzione spazi verdi e piante, RIP. Euro: 160.000,00
2. Sorveglianza edifici, RIP. 1: Euro 1.700.000,00
3. Spese di pulizia locali
4. Acquisto gasolio da riscaldamento
5. Spese in economia
Cap. 04360: Euro 1.860.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
- Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1. Acquisto di carta xerografica
2. Acquisto cancelleria
3. Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer, RIP. Euro: 517.000,00
4. Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc.)
5. Noleggio fotocopiatrici, RIP. 1: Euro 1.025.000,00
6. Riproduzione materiali cartografici
7. Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo
8. Servizio di facchinaggio
9. Riordino archivi, RIP. Euro: 194.209,88
10. Telefonia fissa e mobile
11. Spese in economia
Cap. 04380: Euro 1.736.209,88
Programmazione approvata con propri precedenti atti, cosi' ridefinita
con il presente atto.
Programma di spesa esercizio 2007
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
- Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1. Manutenzione spazi verdi e piante
2. Sorveglianza edifici, RIP. Euro: 1.700.000,00
3. Spese di pulizia locali
4. Acquisto gasolio da riscaldamento
5. Spese in economia
Cap. 04360: Euro 1.700.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
- Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1. Acquisto di carta xerografica
2. Acquisto cancelleria
3. Acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer, RIP. Euro: 517.000,00
4. Acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc)
5. Noleggio fotocopiatrici
6. Riproduzione materiali cartografici
7. Noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo
8. Servizio di facchinaggio
9. Riordino archivi, RIP. Euro: 97.104,94
10. Telefonia fissa e mobile
11. Spese in economia
Cap. 04380: Euro 614.104,94
