REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGREA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA - AGREA 30 dicembre 2003, n. 17436

Ricognizione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2003 al programma degli acquisti di beni e servizi di AGREA determinato con atto del Direttore 552/03

IL DIRETTORE                                                                    
Visti:                                                                          
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che istituisce l'Agenzia regionale             
per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dotata di personalita'                
giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e               
contabile;                                                                      
- il regolamento di amministrazione e contabilita' di AGREA;                    
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 adottato con                   
determinazione n. 11374 del 30/10/2002 ed approvato dalla Giunta                
regionale con deliberazione n. 2710 del 30/12/2002;                             
- l'atto n. 7392 del 24/6/2003 di adozione dell'assestamento del                
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del                   
Bilancio pluriennale 2003-2005 di AGREA, approvato dalla Giunta della           
Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1950 del 7/10/2003;                      
dato atto delle modifiche apportate alla programmazione delle spese             
per l'esercizio 2003 con atti del Direttore, a seguito di valutazioni           
piu' precise e di una piu' esatta quantificazione del fabbisogno;               
ritenuto di dover pertanto procedere ad una ricognizione definitiva e           
complessiva delle modifiche apportate all'atto 552/03, anche sulla              
base delle variazioni di bilancio effettuate ai sensi di quanto                 
autorizzato nell'Allegato "Autorizzazioni" al bilancio di previsione            
2003;                                                                           
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma            
4 della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale                 
447/03;                                                                         
determina:                                                                      
1) di riepilogare, con il presente atto in apposito allegato parte              
integrante, tutte le variazioni alla programmazione delle spese                 
previste per il 2003 ed approvate con determinazione n. 552 del                 
23/1/2003;                                                                      
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 9/00, cosi'                   
richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.                                   
IL DIRETTORE                                                                    
Gianni Mantovani                                                                
Lista capitoli interessati dalle variazioni apportate alla                      
determinazione 552/03                                                           
UPB 123 - Spese generali                                                        
Cap. 12302 - Spese condominiali, registrazione contratti ed altre               
eventuali spese di funzionamento (spese obbligatorie)                           
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Spese in economia  5.000,00  -1.000,00  15178/03                             
Totale  5.000,00  -1.000,00                                                     
UPB 123 - Spese generali                                                        
Cap. 12305 - Manutenzione ordinaria e adeguamenti funzionali su                 
edifici in locazione                                                            
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Adeguamento uffici sede (I piano)  20.000,00  0,00                           
2) Adeguamento impianti  15.000,00  7.000,00  10755/03                          
3) Spese in economia  10.000,00  -7.000,00  10755/03                            
Totale  45.000,00                                                               
UPB 123 - Spese generali                                                        
Cap. 12307 - Spese per la manutenzione, rinnovamento ed acquisto di             
mobili supellettili macchine ed attrezzature varie d'ufficio                    
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Riscaldamento  22.000,00  0,00                                               
2) Illuminazione  12.000,00  0,00                                               
3) Sorveglianza edifici  52.000,00  1.000,00  17342/03                          
4) Pulizia locali  34.000,00  -1.000,00  17342/03                               
5) Acqua  1.000,00  0,00                                                        
6) Spese in economia  20.000,00  0,00                                           
Totale  141.000,00                                                              
UPB 13 - Attivita' e servizi di supporto                                        
Cap. 13101 - Spese per l'acquisizione di servizi in convenzione                 
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Convenzioni CAA per aggiornamento anagrafe  220.000,00                       
1.280.000,00  16341/03                                                          
2) Convenzioni CAA per raccolta domande  480.000,00  -480.000,00                
16341/03                                                                        
3) Convenzioni AGEA per controllo in loco  780.000,00  -700.000,00              
16341/03                                                                        
4) Spese in economia  20.000,00  0,00                                           
Totale  1.500.000,00  100.000,00                                                
UPB 131 - Attivita' e servizi di supporto                                       
Cap. 13102 - Spese per l'attivita' di comunicazione dell'AGREA                  
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Realizzazione del piano di comunicazione  40.000,00  -400,00                 
7539/03                                                                         
2) Realizzazione del sito Internet e attivita' con  20.000,00                   
39.400,00  7539/03                                                              
3) Spese in economia  10.000,00  -9.000,00  7539/03                             
Totale  70.000,00  30.000,00                                                    
UPB 131 - Attivita' e servizi di supporto                                       
Cap. 13104 - Spese per i servizi di supporto alle diverse attivita'             
dell'Agenzia                                                                    
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Formazione degli attori coinvolti                                            
  nei processi di gestione delle pratiche  50.000,00  0,00                      
2) Servizio per la gestione del                                                 
  mandato informatico  150.000,00  -96.000,00  16342/03                         
3) Spese in economia  20.000,00  0,00                                           
4) Assistenza e supporto professionale al                                       
  servizio di controllo interno dell'Agenzia  0,00  36.000,00                   
16342/03                                                                        
5) Valutazione rischi e monitoraggio                                            
  progettazione e realizzazione                                                 
  di moduli sel SI dell'Agenzia  0,00  60.000,00  16342/03                      
Totale  220.000,00  0,00                                                        
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo                                      
Cap. 14101 - Spese per l'acquisto ed il potenziamento dell'hardware             
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Potenziamento hardware  200.000,00  -13.000,00  17444/03                     
2) Spese in economia  20.000,00  0,00                                           
3) Piattaforma Business Objects  0,00  93.000,00  17444/03                      
Totale  220.000,00  80.000,00                                                   
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo                                      
Cap. 14102 - Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di             
servizi informatici                                                             
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Sviluppo software gestionali  250.000,00  337.280,00  16350/03               
2) Spese in economia  10.000,00  0,00                                           
Totale  260.000,00  337.280,00                                                  
UPB 141 - Sviluppo del sistema informativo                                      
Cap. 14103 - Spese per contratti, convenzioni, accordi di programma             
per la realizzazione di sistemi informatici e di banche dati                    
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Realizzazione di un sistema GIS                                              
  integrato con il SI di gestione pratiche  120.000,00  -67.200,00              
17444/03                                                                        
2) Spese in economia  20.000,00  -17.000,00  16350/03                           
3) Consulenza tecnica piattaforma Business Object  0,00  52.000,00              
17444/03                                                                        
Totale  140.000,00  -32.200,00                                                  
UPB 142 - Getione del sistema informativo                                       
Cap. 14201 - Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la           
gestione dei sistemi informatici e telematici                                   
Attivita'  Programmazione 2003  Variazioni  Atto di     DD 552/03               
Euro  Euro  riferimento                                                         
1) Assistenza sistemistica su WEB  72.000,00  7.700,00  3461/03                 
2) manutenzione hardware  10.000,00  0,00                                       
3) Spese in economia  10.000,00  -7.700,00  3461/03                             
Totale  92.000,00  0,00                                                         

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