DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 1824
Variazioni ed integrazioni al programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2002 per il funzionamento dei Servizi e degli uffici regionali. Attivita' contrattuale pluriennale 2002/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 9/00 all'art. 4, prevede la predisposizione di
programmi relativi all'attivita' contrattuale prevista per
l'esercizio finanziario di riferimento;
- che per l'acquisizione dei beni e servizi di contenuto
standardizzato, di uso comune alla generalita' degli uffici e
necessari al loro funzionamento, il programma e' predisposto da parte
del Servizio Patrimonio e Provveditorato secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 3 del R.R. 6/01;
- che con atto deliberativo n. 2821 del 10/12/2001 e' stato approvato
il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2002 per il
funzionamento dei Servizi e degli uffici regionali, attivita'
contrattuale 2002/2004;
- che con atto deliberativo n. 1545 del 2/08/2002 e' stata approvata
la prima variazione ed integrazione al programma delle spese da
sostenersi nell'esercizio 2002 per il funzionamento dei Servizi e
degli uffici regionali, attivita' contrattuale 2002/2004;
considerato:
- che allo stato attuale, in relazione ad una ricognizione
effettuata, si rende necessario procedere ad integrazioni e
variazioni al programma di spesa per l'esercizio in corso, indicato
nell'allegato parte integrante al presente atto;
- che stante quanto sopra il Servizio Patrimonio e Provveditorato
della Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali ha
provveduto a predisporre il programma di spesa allegato, facendo
riferimento alla L.R. n. 19 dell'1/8/2002 recante "Assestamento del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2002 e del Bilancio pluriennale 2002/2004 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 111 dell'1/8/2002;
- che sui capitoli di bilancio indicati nel programma di spesa
allegato parte integrante al presente atto, sono riportati gli
obiettivi, le attivita' e gli importi di spesa previsti nell'ambito
dei rispettivi stanziamenti in relazione ai diversi esercizi
finanziari su cui matureranno le relative obbligazioni giuridiche;
- che la ripartizione effettuata per ciascuna attivita' individuata
su ciascun capitolo di riferimento con indicazione dell'importo
massimo previsto, risulta a carattere flessibile, restando
suscettibile di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non
prevedibili o comunque valutabili con certezza, pertanto le
variazioni tra gli importi in questione potranno essere adottate
nella percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
- che con la L.R. n. 50 del 28 dicembre 2001 e' stato approvato il
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002/2004;
- che con la sopracitata L.R. n. 19 dell'1/8/2002 e' stato approvato
l'assestamento dei bilanci regionali indicati al punto che precede;
- che al fine di avere un quadro complessivo della spesa riferita al
programma che si approva con il presente atto, si e' provveduto a far
rientrare nella stessa anche le somme gia' autorizzate negli esercizi
precedenti e nelle precedenti delibere di programma 2821/01 e 1545/02
citate, evidenziate nell'allegato programma con l'indicazione del
numero di ripartizione, ed in parte gia' regolarmente impegnate;
dato atto:
- che con riferimento alle modalita' di scelta del contraente il
Servizio Patrimonio e Provveditorato provvedera' in conformita' a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di forniture e
servizi e in materia di lavori pubblici;
- che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate a seguito
della presente programmazione provvedera' la Cassa Economale centrale
del Servizio Patrimonio e Provveditorato, nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia e
successivamente all'adozione dell'impegno di spesa cumulativo da
parte del Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
ritenuto, infine, che il presente atto di programma debba essere
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.
13, comma 1 della L.R. 9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma
4 del R.R. 6/01;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttive sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 17 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei sottoelencati pareri favorevoli espressi sulla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01,
nonche' della propria deliberazione 2774/01:
- dalla Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato,
dott.ssa Anna Fiorenza, in merito alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali,
dott. Luciano Pasquini, in relazione alla legittimita';
- dalla Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie,
dott.ssa Amina Curti, circa la regolarita' contabile;
su proposta dell'Assessore alle Finanze all'Organizzazione e ai
Sistemi informativi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, le
integrazioni e variazioni al programma di spesa previsto negli atti
deliberativi n. 2821 del 10/12/2001 e n. 1545 del 2/8/2002, contenute
nell'allegato parte integrante del presente atto, cosi' come
dettagliato in obiettivi, attivita' e risorse attribuite, la cui
realizzazione e' prevista a carico dell'esercizio finanziario 2002 e
per l'attivita' contrattuale pluriennale a carico del Bilancio
pluriennale 2002/2004, con riferimento ai capitoli di bilancio
specificati;
2) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, nel programma
che si approva con il presente atto rientrano anche le somme gia'
autorizzate negli esercizi precedenti e nelle precedenti delibere di
programma 2821/01 e 1545/02 citate, evidenziate nell'allegato
programma con l'indicazione del numero di ripartizione, ed in parte
gia' regolarmente impegnate;
3) di dare atto che la ripartizione effettuata nel programma di spesa
di cui sopra, per ciascuna azione individuata su ciascun capitolo di
riferimento con indicazione dell'importo massimo previsto, risulta a
carattere flessibile, restando suscettibile di variazioni, dipendenti
da fattori allo stato non prevedibili o comunque valutabili con
certezza, pertanto le variazioni tra gli importi di cui sopra
potranno essere adottate nella percentuale massima del 20% con
provvedimento motivato del Direttore generale alle Risorse
finanziarie e strumentali;
4) di dare atto che con riferimento alle modalita' di scelta del
contraente il Servizio Patrimonio e Provveditorato provvedera' in
conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
forniture e servizi e in materia di lavori pubblici;
5) di dare atto che ai pagamenti delle spese in economia autorizzate
a seguito della presente programmazione provvedera' la Cassa
Economale centrale del Servizio Patrimonio e Provveditorato, nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
e successivamente all'adozione dell'impegno di spesa cumulativo da
parte del Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
6) di dare atto che le iniziative da attivare in base al presente
programma verranno realizzate dai dirigenti competenti, i quali
provvederanno all'assunzione dei necessari impegni di spesa nel
rispetto della normativa regionale vigente;
7) di dare atto che l'importo complessivo di ciascuna delle attivita'
previste nel programma allegato per gli esercizi 2002/2003/2004,
risulta ricompreso negli stanziamenti del bilancio pluriennale per i
medesimi esercizi;
8) di pubblicare il presente atto di programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.
Programma di spesa esercizio 2002
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04160 - Spese per il vestiario. Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire l'approvvigionamento della massa vestiaria
prevista dagli accordi sindacali nonche' dei presidi di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94 per il personale tecnico, si prevedono le
seguenti attivita':
1) rinnovo periodico dotazione (Rip. 1) - Euro 40.657,56
2) acquisto presidi sicurezza (Rip. 2) - Euro 0
3) spese in economia (Rip. 3) - Euro 52.304,68
Cap. 04160 - Euro 92.962,24
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04220 - Interventi assistenziali a favore del personale
regionale (L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)
Allo scopo di garantire l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti
regionali si prevede la seguente attivita':
1) spese in economia (Rip. 1) - Euro 5.423.142,00
Cap. 04220 - Euro 5.423.142,00
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
1) polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali (Rip. 1)
- Euro 464.800,00 (*)
Cap. 04298 - Euro 464.800,00
Indizione gare:
- proroga contratto in essere fino ad espletamento di gara per
individuazione nuovo contraente;
- indizione gara per stipula polizze di responsabilita' civile
generale e responsabilita' civile professionale e tutela legale per
dirigenti regionali per un importo presunto di Euro 929.600,00
contratto biennale rinnovabile (esercizi 2003/2004).
(*) Programmazione approvata con proprio atto 1005/01 e cosi'
ridefinita con deliberazione della Giunta regionale 2821/01.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazione degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1) spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
(Rip. 3) - Euro 15.493,71
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (Rip. 1) - Euro
223.922,84
3) coperture assicurative su fabbricati (Rip. 2) - Euro 54.333,32
4) spese in economia (Rip. 4) - Euro 67.750,13
Cap. 04300 - Euro 361.500,00
Indizione gare:
- proroga contratti in essere fino ad espletamento gare per
assicurazioni RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli e
assicurazioni fabbricati;
- indizione gara per lotti (esercizi 2003/2004):
- assicurazioni per RC auto infortuni dipendenti casco veicoli
attivita' di cui al punto 2) per un importo presunto di Euro
547.444,32 contratto biennale rinnovabile,
- assicurazioni fabbricati attivita' di cui al punto 3) per un
importo presunto di Euro 123.949,66.
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04330 - Spesa per il mobilio ed attrezzature varie per
l'impianto degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25
febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire un'adeguata dotazione di mobilio e
attrezzature per gli uffici della Giunta, si prevedono le seguenti
attivita':
1) acquisto di mobili (Rip. 1) - Euro 409.874,14
2) spese in economia (Rip. 2) - Euro 101.625,86
Cap. 04330 - Euro 511.500,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e Servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
1) manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio - Euro 0
2) acquisto di mobili e suppellettili (Rip. 2) - Euro 25.822,84
3) acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche, presidi di
sicurezza e DPI (Rip. 1) - Euro 150.795,79
4) spese in economia (Rip. 3) - Euro 361.519,83
Cap. 04340 - Euro 538.138,46
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04343 - Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs 626/94)
Allo scopo di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dal DLgs 626/94, si prevedono le seguenti attivita':
1) realizzazione di interventi di tipo strutturale, edile e affini su
immobili sedi di uffici regionali (Rip. 1) - Euro 891.142,25
2) realizzazione di interventi agli impianti elettrici,
termoidraulici, speciali, di condizionamento, elevatori ecc. su
immobili sedi di uffici regionali (Rip. 2) - Euro 1.104.685,35
3) bonifica sedi di uffici regionali da materiali inquinanti (Rip. 3)
- Euro 103.291,38
4) spese in economia (Rip. 4) - Euro 379.874,14
Cap. 04343 - Euro 2.478.993,12
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04345 - Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire la conservazione degli edifici e la
funzionalita' degli impianti ubicati nelle medesime strutture del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
1) realizzazione di interventi straordinari di manutenzione
strutturale, edile ed affini su immobili del patrimonio regionale
(Rip. 1) - Euro 1.032.913,80
2) realizzazione di interventi straordinari di manutenzione agli
impianti elettrici, termo-idraulici, speciali, di condizionamento,
elevatori ecc. su edifici del patrimonio regionale (Rip. 2) - Euro
516.456,90
3) consulenze tecniche e attivita' di progettazione (Rip. 3) - Euro
103.291,38
4) spese in economia (Rip. 4) - Euro 103.291,38
Cap. 04345 - Euro 1.755.953,46
UPB 1.2.1.3.1600 - Investimenti su patrimonio regionale
Cap. 04348 - Interventi di risanamento e adeguamento funzionale di
uffici appartenenti al patrimonio regionale (L.R. 25 febbraio 2000,
n. 10)
Allo scopo di garantire l'efficiente funzionamento degli uffici del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
1) realizzazione di interventi straordinari di manutenzione
strutturale, edile ed affini su immobili del patrimonio regionale -
Euro 0
2) realizzazione di interventi straordinari di manutenzione agli
impianti elettrici, termo idraulici, speciali, di condizionamento,
elevatori ecc. su edifici del patrimonio regionale - Euro 0
3) consulenze tecniche e attivita' di progettazione (Rip. 1) - Euro
1.500.000,00
4) spese in economia - Euro 0
Cap. 04345 - Euro 1.500.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le
seguenti attivita':
1) interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini (Rip. 1) - Euro 324.811,21
2) interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc.
(Rip. 2) - Euro 735.571,12
3) interventi manutentivi su impianti speciali del CED (Rip. 3) -
Euro 77.468,53
4) spese in economia (Rip. 4) - Euro 359.874,14
Cap. 04350 - Euro 1.497.725,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi
impianti sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono
le seguenti attivita':
1) interventi di manutenzione relativi a lavori edili, da falegname,
da fabbro, da tinteggiatore ed affini (Rip. 1) - Euro 224.051,29
2) interventi di manutenzione sugli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento, elevatori, antincendio ecc.
(Rip. 2) - Euro 318.228,45
3) spese in economia (Rip. 3) - Euro 180.759,91
Cap. 04352 - Euro 723.039,65
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04355 - Spese per gli impianti di comunicazione e trasmissione
delle informazioni
Allo scopo di garantire un efficiente funzionamento degli impianti,
degli apparati e delle reti radio per la trasmissione delle
informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1) interventi manutentivi (Rip. 2) - Euro 170.430,78
2) acquisto apparecchiature impiantistica e posa in opera (Rip. 3) -
Euro 364.443,36
3) canoni di concessioni radio reti regionali (Rip. 4) - Euro
222.536,11
4) cablaggio, collegamenti in rete per trasmissione dati e telefonia
- Euro 0
5) ospitalita' per apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento
(Rip. 1) - Euro 12.911,42
6) spese in economia (Rip. 5) - Euro 109.378,33
Cap. 04355 - Euro 879.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1) manutenzione spazi verdi e piante (Rip. 1) - Euro 123.949,66
2) sorveglianza edifici (Rip. 2) - Euro 1.342.787,94
3) spese di pulizia locali (Rip. 3) - Euro 2.220.764,67
4) acquisto gasolio da riscaldamento (Rip. 4) - Euro 41.316,55
5) spese in economia (Rip. 5) - Euro 3.098.741,39
Cap. 04360 - Euro 6.827.560,21
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1) acquisto di carta xerografica (Rip. 5) - Euro 206.582,76
2) acquisto cancelleria (Rip. 6) - Euro 113.620,52
3) acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer (Rip. 7) - Euro 258.228,45
4) acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc) (Rip. 8) - Euro 77.468,53
5) noleggio fotocopiatrici (Rip. 9) - Euro 568.634,44 - (Rip. 3) -
Euro 76.879,77 - (Rip. 4) - Euro 180.816,83
6) riproduzione materiali cartografici - Euro 0
7) noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo
(Rip. 10) - Euro 67.139,40
8) servizio di facchinaggio (Rip. 1) - Euro 438.988,36
9) materiale vario di consumo (Rip. 11) - Euro 30.987,41
10) riordino archivi (Rip. 12) - Euro 136.344,62
11) spese in economia (Rip. 13) - Euro 4.932.163,39
Cap. 04380 - Euro 7.087.854,48
Indizione gara per esercizi successivi:
- indizione di gara per servizio di facchinaggio per un importo
presunto di Euro 1.032.913,80 contratto biennale rinnovabile;
- indizione di gara per servizio di gestione archivio di San Giorgio
di Piano un importo presunto di Euro 413.166,00 contratto biennale
rinnovabile.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04385 - Spese per l'inserimento negli elenchi ufficiali degli
abbonati al telefono delle diciture di tutti gli uffici centrali e
periferici della Regione Emilia-Romagna
Allo scopo di dare adeguata pubblicita' all'articolazione
istituzionale e funzionale dell'Amministrazione regionale, si
prevedono le seguenti attivita':
1) acquisizione spazi informativi su elenchi telefonici (Rip. 1) -
Euro 180.700,00
Cap. 04385 - Euro 180.700,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04390 - Spese per inserzioni da effettuarsi in base ad obblighi
di legge. Spese obbligatorie
1) spese in economia (Rip. 2) - Euro 67.165,26
Cap. 04390 - 67.165,26
UPB 1.2.1.1.860 - Spese per lavori di codifica relative alle tasse di
concessione regionale
Cap. 04400 - Lavori in "service" con centri elettronici
Allo scopo di garantire l'attivazione dei servizi e lavori in
service, si prevede la seguente attivita':
1) spese in economia (Rip. 1) - Euro 25.823,00
Cap. 04400 - Euro 25.823,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale
regionale si prevede la seguente attivita':
1) stampa pubblicazione e distribuzione (Rip. 1) - Euro 413.200,00
Cap. 04425 - Euro 413.200,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04440 - Spese per l'acquisto di pubblicazioni, rassegne, riviste
specializzate, ecc.
Allo scopo di garantire l'acquisizione di specifici strumenti di
conoscenza e documentazione si prevede la seguente attivita':
1) spese in economia (Rip. 1) - Euro 92.962,24
Budget assegnati alle singole Direzioni:
- Direzione generale Presidenza della Giunta (Rip. 2) - Euro
15.493,71
- Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali (Rip. 3) -
Euro 3.615,20
- Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
(Rip. 4) - Euro 5.164,57
- Direzione generale Affari istituzionali e legislativi (Rip. 5) -
Euro 15.493,71
- Direzione generale Agricoltura (Rip. 6) - Euro 3.615,20
- Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa (Rip.
7) - Euro 5.164,57
- Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' (Rip. 8) - Euro 5.164,57
- Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro (Rip. 9) - Euro
3.615,20
- Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo (Rip.
10) - Euro 3.615,20
- Direzione generale Sanita' e Politiche sociali (Rip. 11) - Euro
3.615,20
Totale Cap. 04440 - Euro 157.519,37
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04460 - Spesa per l'acquisto di giornali e riviste
Allo scopo di garantire l'acquisizione di idonei strumenti di
informazione si prevede la seguente attivita':
1) spese in economia (Rip. 1) - Euro 103.300,00
Cap. 04460 - Euro 103.300,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1) acquisizione carburante (Rip. 3) - Euro 309.874,14
2) manutenzione ordinaria e straordinaria (Rip. 6) - Euro 9.296,22
3) pass autostradali (Rip. 4) - Euro 15.493,71
4) servizio di autonoleggio con conducente (Rip. 2) - Euro 343.165,52
5) noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture (Rip. 1) - Euro 354.753,73
6) posti auto (Rip. 5) - Euro 139.443,36
7) mobility management (Rip. 7) - Euro 92.714,34
8) spese in economia (Rip. 8) - Euro 232.047,19
Cap. 05040 - Euro 1.496.788,21
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05060 - Imposte e tasse a carico della Regione. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire i versamenti di imposte e tasse si prevede la
seguente attivita':
1) spese in economia (Rip. 1) - Euro 516.456,90
Cap. 05060 - Euro 516.456,90
Programma di spesa esercizio 2003
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
1) polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali (Rip. 1)
- Euro 464.800,00 (*)
Cap. 04298 - Euro 464.800,00
(*) Programmazione approvata con proprio atto 1005/01 e cosi'
ridefinita con deliberazione di Giunta regionale 2821/01.
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazione degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1) spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
- Euro 0
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (Rip. 1) - Euro
273.722,16
3) coperture assicurative su fabbricati (Rip. 2) - Euro 61.974,83
4) spese in economia - Euro 0
Cap. 04300 - Euro 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04340 - Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e Servizi
(art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di mantenere in funzione, rinnovare e implementare i beni
mobili e le attrezzature ordinarie e tecniche in uso agli uffici
regionali per lo svolgimento delle loro funzioni, si prevedono le
attivita' di seguito indicate:
1) manutenzione e assistenza tecnica attrezzature ufficio - Euro 0
2) acquisto di mobili e suppellettili - Euro 0
3) acquisto e noleggio di macchine, attrezzature tecniche, presidi di
sicurezza e DPI (Rip. 1) - Euro 150.795,79
4) spese in economia - Euro 0
Cap. 04340 - Euro 150.795,79
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1) manutenzione spazi verdi e piante (Rip. 3) - Euro 123.949,66
2) sorveglianza edifici (Rip. 1) - Euro 1.400.000,00
3) spese di pulizia locali (Rip. 2) - Euro 2.341.764,67
4) acquisto gasolio da riscaldamento (Rip. 4) - Euro 41.316,55
5) spese in economia - Euro 0
Cap. 04360 - Euro 3.907.030,88
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficio
Allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici regionali si
prevedono le seguenti attivita':
1) acquisto di carta xerografica - Euro 0
2) acquisto cancelleria - Euro 0
3) acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer - Euro 0
4) acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc) - Euro 0
5) noleggio fotocopiatrici (Rip. 2) - Euro 580.000,00 - (Rip. 1) -
Euro 76.879,77
6) riproduzione materiali cartografici - Euro 0
7) noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo -
Euro 0
8) servizio di facchinaggio (Rip. 3) - Euro 516.456,90
9) materiale vario di consumo - Euro 0
10) riordino archivi (Rip. 5) - Euro 206.583,00
11) spese in economia - Euro 0
Cap. 04380 - Euro 1.379.919,67
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04425 - Spese per l'edizione del Bollettino Ufficiale regionale
(L.R. 9 settembre 1987, n. 28). Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale
regionale si prevede la seguente attivita':
1) stampa pubblicazione e distribuzione (Rip. 1) - Euro 413.200,00
Cap. 04425 - Euro 413.200,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1) acquisizione carburante (Rip. 2) - Euro 309.874,14
2) manutenzione ordinaria e straordinaria - Euro 0
3) pass autostradali - Euro 0
4) servizio di autonoleggio con conducente (Rip. 1) - Euro 413.165,52
5) noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture (Rip. 3) - Euro 258.228,45
6) posti auto (Rip. 4) - Euro 139.443,36
7) mobility management - Euro 0
8) spese in economia - Euro 0
Cap. 05040 - Euro 1.120.711,47
Programma di spesa esercizio 2004
UPB 1.2.1.1.170 - Spese accessorie per il personale
Cap. 04298 - Assicurazione per responsabilita' civile professionale
degli amministratori e dipendenti regionali (art. 1, comma 5, L.R.
26/7/1997, n. 24). Spese obbligatorie
Allo scopo di attuare la copertura assicurativa prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministratori e i
dipendenti regionali si prevede la seguente attivita':
1) polizze di responsabilita' civile generale e responsabilita'
civile professionale e tutela legale per dirigenti regionali (Rip. 1)
- Euro 464.800,00
Cap. 04298 - Euro 464.800,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04300 - Assicurazioni degli immobili e mobili. Spese
obbligatorie
Allo scopo di garantire la copertura assicurativa sui beni immobili e
mobili dell'Amministrazione regionale, nonche' le altre coperture
previste per legge, si prevedono le seguenti attivita':
1) spese per assistenza e consulenza alla predisposizione di polizze
- Euro 0
2) RC auto, infortuni dipendenti casco veicoli (Rip. 1) - Euro
273.722,16
3) coperture assicurative su fabbricati (Rip. 2) - Euro 61.974,83
4) spese in economia - Euro 0
Cap. 04300 - Euro 335.696,99
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04360 - Spese di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua,
pulizia dei locali, ecc. - Spese obbligatorie
Allo scopo di garantire il funzionamento dei locali sedi degli
uffici, dei magazzini, di altri spazi adibiti a vario uso
dall'Amministrazione regionale, nonche' delle aree verdi circostanti,
si prevedono le seguenti attivita':
1) manutenzione spazi verdi e piante - Euro 0
2) sorveglianza edifici (Rip. 1) - Euro 1.400.000,00
3) spese di pulizia locali (Rip. 2) - Euro 2.341.764,67
4) acquisto gasolio da riscaldamento - Euro 0
5) spese in economia - Euro 0
Cap. 04360 - Euro 3.741.764,67
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04380 - Spese d'ufficioAllo scopo di garantire il funzionamento
degli uffici regionali si prevedono le seguenti attivita':
1) acquisto di carta xerografica - Euro 0
2) acquisto cancelleria - Euro 0
3) acquisto nastri per stampanti accessori magnetici, dischetti per
computer - Euro 0
4) acquisto carta varia tipologia (stampati, intestata, cartoncino,
buste ecc) - Euro 0
5) noleggio fotocopiatrici (Rip. 1) - Euro 580.000,00
6) riproduzione materiali cartografici - Euro 0
7) noleggio attrezzature per igienizzazione e materiali di consumo -
Euro 0
8) servizio di facchinaggio (Rip. 2) - Euro 516.456,90
9) materiale vario di consumo - Euro 0
10) riordino archivi (Rip. 3) - Euro 206.583,00
11) spese in economia - Euro 0
Cap. 04380 - Euro 1.303.039,90
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 05040 - Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo
del parco autovetture
Allo scopo di garantire il funzionamento, l'efficienza del parco auto
e del servizio automobilistico in genere, si ritiene di prevedere le
tipologie d'acquisto di seguito indicate:
1) acquisizione carburante - Euro 0
2) manutenzione ordinaria e straordinaria - Euro 0
3) pass autostradali - Euro 0
4) servizio di autonoleggio con conducente - Euro 0
5) noleggio attraverso contratti di leasing per rinnovo parco auto,
acquisto autovetture (Rip. 1) - Euro 258.228,45
6) posti auto - Euro 0
7) mobility management - Euro 0
8) spese in economia - Euro 0
Cap. 05040 - Euro 258.228,45
